lk-cop-017检验量测与测试设备管制程序a1.docVIP

编制 审查 批准 文件编制和修订情况 序号 修订时间 修订页次 修订内容摘要 版本号 发布日期 1 5/24 第3页 仪器内校记录表 A.1 关 联 部 门 评 审 会 签 部门 是否 需要 签名 部门 是否 需要 签名 部门 是否 需要 签名 1.目的 规范本公司检验、量测与测试设备（以下简称量规仪器）控制的职责和内容，以确保量规仪器使用时其不确定度为已知，并与要求的测量能力一致。 2.范围 适用于本公司所有量规仪器的管理与控制。 3.定义： 3.1外校：本公司无足够条件及能力校验之设备及自行校验用之标准器。 3.2内校：本公司有足够条件及能力校验之测量设备。 3.3免校：由购买时确定符合(合格)状态，且对本公司产品质量无不良影响，以后不再进行内校或外校之治具。 3.4暂停使用：暂停使用仪器维修后必需再次校验，待校验合格后方可使用。 4.权责 4.1质量管理部负责量规仪器的校验与管理，及制定检验规范与实施。 4.2使用部门负责各种量规仪器的请购、正常使用与保管及日常保养，并按期送质量管理部组织校准。 5.作业流程图 （参见附件1） 6.作业内容 6.1请购及进厂验收：使用单位新购量规仪器要填写《量规仪器设备请购单》经按申购程序确认其适用性后才能购买。待量规仪器入厂验收合格后，由质量管理部对其登录编号，将新量规仪器登记到《量规仪器一览表》和《量规仪器校验计划一览表》。 6.2编号规则： XX — XXX 流水号，由001开始 仪器代号，拼音缩写组成，如“万用表”记录形式“WB” 6.3依量规仪器对质量的影响状态进行校验与免校管理，免校仪器标贴上“免校”标示即可交使用部门使用。校验仪器经校验合格，标贴“校验合格”标示方可交使用部门使用。 6.4校验计划： 6.4.1质量管理部仪校人员须按《量规仪器一览表》制定校验计划。 6.4.2仪校人员须于每年12月31日前制定下年度的年度校验计划（包括内校与外校）;呈总经理核准后据以实施。 6.4.3当有新购量规仪器时，仪校人员另外排定其校验计划时间。 6.5外校： 6.5.1外校单位资格：国家承认有足够资格认定,能追溯国家标准的校验单位，如中测院等。 6.5.2经外校的量规仪器须附有校正证书，以备参考。 6.5.3外校量规仪器不合格处理： 1）仪校人员将外校不合格反馈给质量管理部经理确认后，发出《校验不合格通知单》。 2）质量管理部和使用部门应追查使用该量具所生产及检验的产品流向，并确定是否需重新检验产品范围(追溯至上次校正合格日期之期间)。 3）质量管理部对需重新检验之产品实行重检。 ①.内部未出货产品依AQL水平再抽取重检； ②.已出货产品对出货之保留品全检； ③.如果重检合格，所有产品按合格品处理； 4）如果重检不合格，所有产品纳入不合格品管制范畴，出货到客户产品由售后服务部通知客户隔离此类产品，并召回公司处理。 5）量规仪器则送有足够资格维修认定之单位维修(限7天以内)，否则改送新购同种量规仪器重新外校。 6.6内校： 6.6.1内校环境：依照其相关内校校验规范之相关温度，湿度作业条件。 6.6.2作业时按《内校校验规范》步骤执行，并将结果记录于《仪器内校记录表》上。 6.6.3标准件或基件必须是外校合格的，且在精度上必须高出被校仪器。 6.6.4量规仪器校验通知单： 1）质量管理部仪校人员按校验计划时间前一个星期,发《量规仪器校验通知单》通知使用部门,以按时送校。 2）使用部门在收到《量规仪器校验通知单》后，在规定的时间内，将量规仪器按时送质量管理部，由质量管理部统一安排送检，或组织内校。 3）如使用部门未在规定时间内将量规仪器送校又无说明原因者，质量管理部有权强制召回送校；同时，对过期未校验的量规仪器粘贴“暂停使用”标识,再依校验状态,提出相应的处理对策。 6.6.5经校验判定合格时，将《仪器内校记录表》呈送质量管理部经理确认后，即可归档。 6.6.6若量规仪器不合格时，对产品追溯参照外校量规仪器不合格时要求。 6.6.7质量管理部仪校人员在校验判定后，依校验状态在量规仪器的适当位置贴上标签。 6.6.8质量管理部仪校员对校验合格的量规仪器即可通知使用部门领回，对校验不合格的量规仪器依其处理结果登记在《量规仪器一览表》上。 6.6.9点检： 1）质量管理部仪校人员对量规仪器之使用状态、使用方法及检验仪器准确度等进行点检。每半年点检一次。 2）质量管理部仪校人员将点检结果记录在《量规仪器点检记录表》中。 6.6.10巡检