标识与可追溯性管制程序.docVIP

东莞市钲熙电子科技有限公司 内 容：修订履历 文件编号：ZX-QE-005 文 件 修 订 履 历 修订者 修订页码 变更后版次 修 订 内 容 修订日期 生效日期 东莞市钲熙电子科技有限公司 版 次： 文件编号：ZX-QE-005 页 次：2-1 1.0目的： 对产品以适当方式进行标示，以防止混淆及误用，确保在需要时对产品形成过程实行追溯。 2.0 范围：原物料、半成品、成品均属之。 3.0 定义： 追溯：根据产品标示及各种相关记录，追查产品在出货、制程、原物料时的一切状况。 4.0 权责: 4.1 品管：检验判定结果的记录、标示,异常原因的分析与追溯。 4.2 生产：制程物料状态标示，物料、机台、工治具存放区域划分与标示，相关表单记录。 4.3 仓库：储存区域划分与标示，原物料、半成品、成品的分区储存及出入库表单记录。 4.4 协力厂商: 提供原物料的标示及资料. 5.0 流程：无 6.0 内容: 6.1 产品于生产过程的各个阶段,应明确标示,以证明其现行状态。 6.1.1 原物料标示: 6.1.1.1协力厂商于原物料包装上贴物料标签、环保标签，标签内容包括品名规格、数量、生产日期、料号等。 6.1.1.2 IQC检验后,于物料包装上标示判定结果(允收、拒收、特采). 6.1.1.3 资材课将拒收的物料移至“来料退货区”,允收、特采的物料依《产品防护管制程序》分区储存。 6.1.2 制程物料标示 6.1.2.1生产单位根据实际情况划分原物料、半成品、成品、不合格品、报废品存放区域，将物料分区存放并标示。 6.1.2.2 将“首件确认单”及其产品挂于LINE头或机台上，以显示物料的加工状态。 6.1.2.3 IPQC巡检发现的不合格品贴红色“不良标签”。 6.1.2.4 制程完工的产品,于外包装上标示品名规格、数量、生产日期，客户有特殊要求者依客户要求予以标示. 6.1.2.5 经检验合格的产品盖“QC PASS”章,不合格品贴红色“不合格”标签。 6.1.3 仓储之半成品,成品标示 6.1.3.1 仓储之半成品、成品由仓库依《产品防护管制程序》分区储存。 6.1.3.2 经检验合格的产品盖“QC PASS”章，不合格品贴红色“不合格”标签。 6.1.3.3 仓库将客户退货置于“退货待检区”,经品管检验确定库存者由资材课对其入库定位。确定重工或报废者贴红色“不合格”标签，并于标签注明重工或报废。 6.2 产品品质异常或客户抱怨时,以制令单号为链结、物料编码为唯一标志，根据各种标示和记录表单对产品形成过程实行追溯。 6.2.1 根据客户抱怨的品名规格，进料日期、批量，从“出货明细表”中查出具体的出货批次，进而追查到该批产品的“出货检验记录表”,以确认产品于出货时的品质状况。 东莞市钲熙电子科技有限公司 版 次： 文件编号：ZX-QE-005 页 次：2-2 6.2.2 根据“出货检验报告”的指令单号、品名规格、入库日期追查到“成品检验记录表”、“入库单”、“IPQC巡检记录表”、“首件检验记录表”、“制令单”、“产品要求识别与评审查表”等，以确认产品于评审、制程时的品质状况。 6.2.3 根据“成品检验记录表”的生产日期、制令单号、品名规格追查到“领料单”，从 “领料单”的入库日期、制令单号追查出“进料检验记录表”、“采购订单”，以确认产 品于原物料时的品质状况，进而确定协力厂商。 6.2.4 在追溯的过程中,依据各种标示 (如:原物料与半成品、不同批产品)对同种产品进行对 比分析，以确定责任单位及异常原因。 6．3 品管课依据追溯结果确定责任单位,并根据产品异常影响程度做出责任单位执行纠正措施或 预防措施的决定。 6．4 所有可用于追溯的记录表单依《记录管制程序》保存。 7.0 相关资料: 7.1 矫正与预防措施管制程序 7.2 不合格品管制程序 7.3 记录管制程序 7.4 产品防护管制程序 8.0 相关表单: 所有生产过程记录表单 标识与可追溯性管制流程 作业程序 作业流程 责任部门 协助部门 参考文件 使用表单 品质异常/客户抱怨 业务