不合格品控制程序221-2011.(6.14)概要1.doc

Q/GK 贵阳高原矿山机械有限公司 企 业 标 准 Q/GK 221-2011 代替Q/GK 2-2008 不合格品控制程序 共12页 （不包括封面） 2011年 月 日发布 2011年 月 日实施 贵 阳 高 原 矿 山 机 械 有 限 公 司 前 言 本程序文件《不合格品控制程序》Q/GK2—2009代替《不合格品控制程序》Q/GK2—2008。 本程序文件是按照国标GB/T19001-2008中的第8.3条款要求，结合公司的实际情况及特点编写的。 本标准属质量管理体系程序文件。 本标准由质量检验处提出。 本标准由质量检验处归口管理。 本标准由质量检验处起草并负责解释。 1 目的 制定本程序文件的目的是确保不符合技术要求的产品得到识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。 2 范围 本程序文件规定了不合格品管理；不合格品的标识、隔离、记录、处置的要求不合格品的审理程序。 本标准适用于产品的研制、生产。 3 引用标准 下列文件的有关条款通过引用而成为本标准的条款。凡注日期或版次的引用文件，其后的任何修改单（不包括勘误内容）或修订版本都不适用本标准，凡未注明日期或版次的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB/T19001-2008 质量管理体系要求 Q/GK100-2011 质量手册4 术语、定义 GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、Q/GK100-2011《质量手册》 确定的定义适用于本程序文件。 4.1 合格（符合）——满足要求 4.2 不合格（不符合）——未满足要求。 4.3 报废——为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。 4.4 返工——为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。 4.5 返修——为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。 注：返修包括对以前是合格的产品，为重新使用所采取的修复措施，它可能影响或改变不合格产品的某些部分，如作为排故、维修的一部分。 4.6 降级——为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。 4.7 放行——对进入一个过程的下一阶段的许可。 4.8 让步（不合格品审理）——对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 注：不合格品审理单是接受在制造期间或检验验收过程中，发现某些方面不符合已被批准的现行技术文件规定要求的一种书面认可。 4.9 偏离许可）——产品实现前，偏离原规定要求的许可。 注：偏离许可通常是在限定的产品数量或期限内并针对特定的用途，如在新产品研制中暂不具备某些检验、试验条件，而取消相关检验、试验的许可。 5 职责 “Ⅰ类”品：设计图中一般尺寸的超差（对产品性能、寿命等方面无影响的尺寸超差），不影响性能和使用安全的外观质量问题不影响最终产品质量的工序间尺寸超差或表面有轻微不符合的不合格品“Ⅱ类”品：设计图中重要尺寸（特性）的超差（对产品性能、寿命等方面影响较小的尺寸超差）“Ⅲ类”品：设计图中关键尺寸（特性）的超差（对产品性能、寿命等方面影响较大的尺寸超差）。 6.不合格品记录包括返工通知单(格式)、不合格品审理单(格式)、废品通知单(格式)、（毛料）不合格品审理单（格式）等不合格品审理单由质量检验处统一编号管理。 不合格品记录的填写。6.2.1 不合格品记录必须用蓝黑色或黑色墨水笔填写，确保字迹工整、印记清楚(一式多份的允许复写)。 6..2 现场不合格品记录由检验员填写相应栏目，对不合格特征要描述清楚。 6..3 责任者、责任等项目由相关人员填写。6.2.4 凡产生不合格品的责任者、责任应仔细分析产生原因，在不合格品审理单上签字时，将超差原因和改进措施填写在相应栏目内。 6..5 不合格品审理单的会签由责任按品分类审理的规定办理，并将履行完相关签字手续后的不合格品审理单返责任.3 不合格品理原则.3.1 质量检验处检验员对不合格品对不合格品的审理，实行一票否决的原则。 .3.2 总经理、总工程师在职权范围内改变审理组织的审理结论时，签署书面决定.3.3 当出现成批不合格时，要坚持“三不放过”原则，即原因找不出不放过，责任查不清不放过，纠正措施不落实不放过。 .3.4 对尚未设计定型（研制阶段）产品的不合格品工作，原则上以设计部门为主进行处理。 .3.5 不合格品结论，只对当批有效，不能作为以后或验收的依据。.4 不合格品的程序 a) 出现成批不合格时，操作者要保护好加工现场，如实反映当时的加工状态，不得 弄虚作假，隐瞒事实真相； b) 对成批不合格，要及时召开专题质量分析会，找出确切原因，制订纠正措施； c) 当不合格品产生原因较为复杂或有重大争议时，由主管技术部门或质量检验处委托有关部门进行测