采购管理程序.doc.doc

慈溪市远大车业有限公司 核 准 审 核 拟 案 采购管理程序 文件编号 版本/次 生效日期 页次 制定部门 A/1 2004-8-30 共4页 采购科 文 件 修 订 履 历 版本 修订理由，内容简述 修订页次 修订日期 采购管理程序 文件编号 版本/次 生效日期 页次 制定部门 A/1 2004-8-30 第1页,共4页 采购科 目的：确保公司的原料、辅料及相关物品需适时、及时、准时以及适量、适质提供生产车 间，保证正常生产。 范围： 办法适应物控所提出的物料需求，均包括之。 本公司品质有关的仪器及生产设备。 名词定义：略 内容 序号 检验流程 权责 作业要求 使用表单 物控依据订单规格、数量查核BOM，扣除库存，提供所需物料，编制成所需请购单。 采购收到请购单后编制成订购单。 订购单编制成后送往物控确认，无误即可传送供应商。 传送供应商必须跟踪确认。 供应商按时、按量、按质交货。 经品保检验合格后，仓库部门开具验收入库单，不合格通知采购予以协调解决。 请购单 采购单 验收入库单 出厂单 五、相关文件 5．1供应商管理程序 5．2生管管理程序 5．3仓库管理程序 5．4设备管理程序 5．5品质管理程序 六、附件 6．1采购作业 6．1．1生管部物控人员,依据生产计划排程,做出符合交期、生产的物料需求交给采购科（请购单如附件一） 6．1．2采购科收到(请购单)后,于8个小时内,做出采购单,送给生管部物控人员确认。（采购单如附件二） 6．1．3物控人员在收到采购单后,须在2小时内审查完毕,还给采购科(物控人员要签名)。 采购管理程序 文件编号 版本/次 生效日期 页次 制定部门 A/1 2004-8-30 第2页,共4页 采购科 6．1．4采购人员收到物控人员确认好的采购单,必须要有单价送达部长(采购科)审核。 6．1．5部长(采购科)须在2小时内审核完毕交还给采购人员。 6．1．6,采购人员在收到审核后的采购单,立即把采购单分类好,并传送给相关供应商。 6．1．7传送过去的采购单要立即跟踪确认,并且在采购单后面填好供应商哪个人接电话、收到采购单几张，以及几月几日几点，并要供应商在二天内回传采购单的确认。 6．1．8传送后的采购单，依厂家交货日期分类归档，以利追踪。 6．1．9供应商回传的采购单，收到后要与请购单订在一起，并归档、追踪。 6．1．10供应商对采购的条件有意见，无法依我们的需求时，采购人员立即找供应商的老板、或主办确认，确实有问题必须在1小时内向部长(采购科)报告。 6．1．11部长(采购科)得知有问题的采购单,必须再度确认协调,有问题立即找供应商协商,确实无法满足交期时,在1个小时内向贸易部主管报告及生管、销售单位协调，给予延期。（总经理外出，交期必须由销售部主管协商） 6．1．12供应部对采购科传送的物料单价有异议时，采购员自行洽谈无法达成双方共识，应请示部长(采购科)确认，依部长确认的单价立即通知供应商。（再有单价问题由部长自行与供应商确认，达成共识后由部长通知采购员修改单价） 6．1．13采购科完成下单后，采购员必须依生产计划的排程做采购物料统计追踪，满足生产与交期的日期，在追踪时有问题的，必须反映部长处理，让生产线不产生停工待料。（必要时采购员必须到供应商处驻厂催货） 6．1．14物控人员在物料所需日期的前三天，即要到仓库与仓管员做核对数量、品质等，在查核时有物料未依规定及需求入库的，物控人员必须填写“欠料单”送主管确认批示后，即送给采购科相关人员。（欠料单如附件三） 6．1．15采购科在收到“欠料单”后相关人员必须在1小时内，洽询正确交期，并在欠料单上，填上几月几日几点可以入厂。 6．1．16采购人员收到欠料单上的明细,无法入厂的除反映外,必要时要驻厂,不可造成停工待料。 6．1．17采购人员依据仓库人员所提供的验收入库单(如附件四)后,必须在2个小时内做批量追踪。 6．1．18采购单已经交货完成,该单必须依月份、批号做好归档，以便备查。 6．1．19生管部物控所提出的物料月计划与周计划必须经过部长(生管部)批示后才可交给采购科执行。 6．1．20插单：取消订单或增加、减少订单： 6．1．20．1采购科接到取消订单时,马上通知供应商此批订单的送货暂时停止,并立即汇总已生产总数传真给采购员,未生产的部分立即停止生产(书面通知)。 6．1．20．2采购科接到减少订单时,马上通知供应商此批订单的生产状况,如已超出该单要求的数量,即不再生产, 并以书面通知超出数量的明细传真给采购员；如未超出部分即生产所需的数量。 6．1．20．3取消或减少的订单所造成的多余物料,采购员应立即汇总一份物料清单(包括已到库或未到库)呈报给总经理、