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食品供应商审核报告 工厂名称： 审核时间： 审核人： 陪同人员： 工厂代表： 判定 发现问题和建 总体要求 1 APPROVED合格 生产场地具有政府监管机构颁发的营业执照、卫生许可证和食品生产许可证 （如适用 。 2 存在厂区平面图，厂区建筑物维护良好，布局合理。无裸露的泥土地面，厂区内无不受控的区域。厂区周围没有污染源。有废 APPROVED合格 弃物隔离区，闲置/废弃/修理的设备没有随意地堆积在厂区。 存在车间平面图并且车间布局合理。墙壁、门窗、地面、天花板、平台、高度调节板等：保持清洁；没有裂缝、木屑、油漆剥 3 APPROVED合格 落现象；没有积水。光线充足，灯管有灯罩保护。管道密封性好、无渗漏，没有生锈。生产线、操作台上方不允许安装风扇， 以防止异物坠落。生产车间和仓库通风设备良好。 4 人员流向、物料流向分开，设置合理的物流路线，防止物料污染，实现连续的冷链流转、方便运输且切实可行。员工和物料流 APPROVED合格 转遵循产品生产工序流向，没有随意穿越清洁区/污染区。 5 APPROVED合格 在车间入口处有严格的卫生检查程序。每一个进入车间的人都能遵守这个程序。 质量管理体系 6 企业有制订食品安全管理、危机管理、合法合规以及质量系统方面的组织结构职责权限，文件可查。 APPROVED合格 7 公司为新员工提供入职培训，包括公司的质量方针、政策，食品安全程序 （应包括良好操作规范和HACCP 。 APPROVED合格 8 公司为所有员工提供持续的食品安全培训：良好操作规范、HACCP，或同等类型的培训。 APPROVED合格 9 有由企业管理者签发的书面的产品扣留/放行程序。 APPROVED合格 10 有书面的质量记录保持程序。 APPROVED合格 11 政府监督机构的监督记录完整可查。有对监督发现问题的及时回复，没有重复出现的问题。 APPROVED合格 12 工厂的质量保证程序有明确地规定职责权限，并分发至各部门。 APPROVED合格 13 能够迅速处理顾客投诉并有预防性对策，这些信息都沟通到各相关部门。 APPROVED合格 硬件设施和设备要求 原料储存区的墙面有黑色斑点，类似发霉，原料 14 地板、墙面、天花和承重、分割墙等没有墙皮脱落、缝隙、生锈、松脱的绝缘层，有良好的