生产现场检查发现须整改完善的工作080630.docVIP

30/6生产现场检查发现须整改完善的工作事项 30/6下午，与四川富邦钒钛制动鼓有限公司质量管理部廖部长、张健一道到了解生产现场，对照ISO/TS16949技术规范的要求，现将发现的问题罗列如下： 序号 问题点 部门 整改要求 时间 要求 备注 一 生产现场 1 无产品质量状态标识 生产技术部 产品上应有合格品。不合格品。返修品。废品的标识或上述质量状态区域 7～8月 2．定置管理无体现 生产技术部 按《定置管理要求》进行—有物必有区，有区必分类，分类必挂牌 7～8月 3．设备无设备运行状态 生产技术部 合格、关健、重要设备状态标识及设备编号 7～8月 4 无操作工艺文件 生产技术部 编制并发放球团、鼓风炉等加工工艺/作业指导书及检验工艺/作业指导书 7～8月 5．6S管理无体现 生产技术部 按6S管理要求进行 7～8月 6. 工人的上岗培训合格证书？ 二 实验室 编制实验室手册/实验管理规定 1．实验室管理要求无 质量管理部 7～8月 2．化学实验室 质量管理部 7～8月 ⑴工作环境要求应有要求 质量管理部 在实验室手册/实验管理规定中作出要求 7～8月 序号 问题点 部门 整改要求 时间 备注 ⑵ 标准溶液的制备不满足要求 质量管理部 应有“标准溶液的制备” 的工艺规范 明确“标准溶液的制备”的目的、范围、执行的标准/引用标准、工作环境要求、操作程序、相关记录要求等 工作环境应恒温，对湿度应有要求，且要满足要求，应有每天的温，湿度的记录 7～8月 ⑶天平室工作环境不满足要求 质量管理部 工作环境应恒温，对湿度应有要求，且要满足要求，应有每天的温，湿度的记录 7～8月 ⑷无公司颁发的化学分析工艺 质量管理部 编制相关的化学分析工艺 7～8月 ⑸化学制样无要求 质量管理部 编制相关的化学分析工艺中应有对制样的要求 7～8月 ⑹化学制样的样品不符合 质量管理部 现场中发现化学制样的样品有氧化皮，严重影响化学分析 结果的准确性 7～8月 3化学实验室/光谱分析/型砂分析室 ⑺化验分析单有分析数据 无分析结论 质量管理部 化验分析单的分析数据应对照材料/产品的标准要求，作出合格不合格的结论 7～8月 ⑻实验室人员的上岗培训的资格证书？ 建议工艺技术文件的编制统一格式-----工艺技术文件的编制标准 7～8月的TS16949认证的关注重点：、 制动鼓的合同； 合同签订的时间应满足认证要求的时间； 2，制动鼓产品的生产时间、原材料进料时间。进料检验时间、球团、铁水（鼓风炉）的生产时间、过程检验/化验时间数 量的原始记录应与合同、认证要求（一个日历年/即12个月的记录及09年3月认证等几个时间相吻合）； 3．应出据制动鼓产品符合国家相关标准的检定报告证书； 4．样品的检定报告时间也应与合同、认证要求（一个日历年/即12个月的记录及09年3月认证等几个时间相吻合）； 5。球团、铁水（鼓风炉）的加工、检验工艺规程的编制完成； 序号 问题点 部门 整改要求 时间 备注 6．APQP、FMEA、MSA、SPC、PPAP的编制完成； 7。过程绩效指标的下达与相关数据的收贪集； 8．体系文件的发布与下发学习； 9。体系文件中各部门表单的填写。 成都步升管理顾问有限公司 王琼林 2008。06。30 四川富邦钒钛制动鼓有限公司 30/6生产现场检查发现须整改完善的工作