附件二：无纸化申报及常见问题.ppt

文件来自于 * 文件来自于 * 文件来自于 * 文件来自于 * 文件来自于 * 文件来自于 * 出口退税软无纸化 申报操作及常见问题 软件配置项新增与修改 目 录 1 外贸企业无纸化申报 2 生产企业无纸化申报 3 无纸化申报常见问题 4 出口外销发票开具指导 5 1 软件配置项新增与修改 软件配置项新增与修改 企业信息维护新增字段：是否无纸化企业 软件配置项新增与修改 设备密码维护：UKEYF密码 在“维护-系统配置-运行参数”下填写税控盘或金税盘的数字证书密码 注：首次使用加密设备进行出口退税申报时，会提示输入金税盘或者税控盘密码，输入正确后才能生成申报数据。出口退税申报软件会记录用户输入的密码，下次使用时无须再次输入。 2 外贸企业无纸化申报 外贸无纸化申报 申报软件进货明细录入表中增加三个字段：凭证商品名称、凭证计量单位名称、凭证数量。这三个字段为必录字段，需要企业根据获得的票据上的实际商品名称、计量单位和数量录入，申报软件无法自动带出。 表中原字段商品名称、计量单位名称、数量，分别修改名称为“标准商品名称、标准计量单位名称、折算数量”，录入方式不变。 外贸无纸化申报 新增表单 外贸企业如有涉及到以下特殊业务时，需要填写《特殊业务类型电子信息申请表》， 此表单在基础数据采集菜单下录入，同退（免）税电子数据一同申报； 外贸无纸化申报 新增表单 外贸无纸化申报 新增表单 外贸企业如有涉及到以下单证业务时，需要填写《特殊业务类型电子信息申请表》 此表单在单证证明采集—其他单证业务菜单下录入，同单证申报的电子数据包一同申报 外贸无纸化申报 2 生产企业无纸化申报 生产无纸化申报 新增表单 生产企业如有涉及到以下特殊业务时，需要填写《特殊业务类型电子信息申请表》， 此表单在基础数据采集菜单下录入，同退（免）税电子数据一同申报； 生产无纸化申报 生产无纸化申报 新增表单 生产企业如有涉及到以下单证业务时，需要填写《特殊业务类型电子信息申请表》 此表单在单证证明采集—其他单证业务菜单下录入，同单证申报的电子数据包一同申报 生产无纸化申报 4 无纸化申报常见问题 无纸化申报常见问题 1、进行退免税数据生成的时候，生成申报数据失败，如下图 此问题是由于企业登录网上办税厅使用的江苏CA和百旺税控盘驱动有冲突，当企业同时使用两个设备时，就会报出该问题。 解决方案： 退（免）税数据生成完毕后，再插入江苏CA登录网上办税厅，上传退（免）税申报数据。 2、出口企业无法正常进行出口退税申报，并提示未插入USBKEY，如下图： 此问题是由于没有插入金税盘或税控盘，或者对应设备的驱动程序没有正确安装 解决方案： 1、在进行退（免）税申报时，必须插入金税盘或者税控盘 2、正确安装对应设备的驱动程序 目前百赋盘存在三种型号：对于V5、V9开头的税控盘，除了安装“百旺金赋数字证书驱动程序”，还需要安装“应用安全支撑平台安全客户端控件v2.13”，才能正常生成退（免）税数据；对于V4开头的税控盘，有些企业不安装驱动程序，也可以正常生成退（免）税数据，而有些企业则必须安装驱动程序，企业可视情况决定是否安装。 无纸化申报常见问题 3、申报软件弹出错误提示，如下图： 此问题是由于没有administrator权限导致Crpt_Ctl无法加载 解决方案： 开通administrator权限，以administrator身份登录电脑，并进行退（免）税申报。 无纸化申报常见问题 4、申报软件提示生成操作已取消，如下图： 此问题是由于缺少Crpt_Ctl.ocx控件 解决方案： Crpt_Ctl.ocx控件在安装驱动时同时安装，如果缺少此控件，必须重新安装驱动。 无纸化申报常见问题 5、错误回执：“申报软件版本、申报的商品代码库版本与本系统要求不符,不能继续申报，请检查后再试” 此问题是由于软件版本与码库版本都不是最新版本导致 解决方案： 将软件升级到最新版本同时将商品代码库更新到达2015码库版本。 无纸化申报常见问题 疑点代码 疑点对象 审核项目 疑点描述 错误级别 CB26 出口明细 报关单信息审核 该报关单(XXX)业务类型为(YYY)未报送特殊业务类型电子信息申报表 错误疑点 CB27 出口明细 报关单信息审核 该报关单(XXX)业务类型为(YYY)报送特殊业务类型电子信息自查结果不正确 错误疑点 JH07 进货明细 进货凭证审核 该进货凭证(XXX)业务类型为(YYY)未报送特殊业务类型电子信息申报表 错误疑点 CD23 出口明细 代理证明审核 该代理证明(XXX)业务类型为(YYY)未报送特殊业务类型电子信息申报表 错误疑点 CB32 退税明细数据 报关单信息审核 外贸