第4讲_2008版质量管理体系内部审核员培汇总.ppt

* * 内部审核 不符合项判定技巧 策划 标准中直接涉及到策划要求条款有:4.1总要求、4.2总则、5.4.2质量管理体系策划、7.1产品实现的策划、7.3.1设计和开发策划、8.1总则、8.2.2内部审核、8.2.3过程的监视和测量、8.2.4产品的监视和测量等。在对策划问题进行判断时,应根据策划对象、目的、过程、时机、需要,寻找相应条款。 * * 内部审核 不符合项判定技巧 设施、设备 对基础设施确定、提供、维护问题,应判到6.3基础设施;对生产和服务设备使用、维护、工装管理等问题,应判到7.5.1生产和服务提供的控制;对生产和服务设备的配置问题应判到6.3基础设施;对生产和服务过程中用于监视和测量的装置,凡获得、使用问题,应判到7.5.1生产和服务提供的控制,对凡测量能力、校准、防护、确认等问题,应判到7.6监视和测量设备的控制 * * 内部审核 不符合项判定技巧 防护 在生产和服务运作过程中(包括搬运、贮存、包装交付等),涉及到产品的防护应判到7.5.5产品防护;涉及到基础设施的防护,应判到6.3基础设施;涉及到生产和服务设备(工装)的防护,应判到7.5.1生产和服务提供的控制;涉及到测量和监视设备的防护,应判到7.6监视和测量设备的防护;涉及到人身安全的防护,应判到6.4工作环境。 * * 内部审核 不符合项判定技巧 顾客 标准中直接涉及到顾客要求的条款有:5.1管理承诺、5.2以顾客为中心、5.3质量方针、5.5.2管理者代表、5.6管理评审、6.1资源的提供、7.2与顾客有关的过程、7.5.4顾客财产、7.4.3采购产品的验证、8.2.4产品的监视和测量、8.3不合格控制、8.2.1顾客满意、8.4数据分析、8.5.2纠正措施等。在对与顾客有关的问题进行判断时,应根据与顾客有关的过程、对象、目的,寻找相应条款。 * * 内部审核 不符合项判定技巧 确定 标准中直接涉及到确定要求的条款有:4.1总要求、5.2以顾客为中心、6.1资源的提供、6.2.2能力、意识和培训、6.3基础设施、6.4.2工作环境、7.1产品实现的策划、7.2与产品有关要求的确定、7.3.1设计和开发策划、7.6监视和测量装置和控制、8.1总则、8.2.1顾客满意、8.2.2内部审核、8.4数据分析、8.5.2纠正措施、8.5.3预防措施等。在对确定有关问题进行判断时,应根据确定目的、对象、过程寻找相应条款。 * * 内部审核 不符合项判定技巧 7.5.1生产和服务提供的控制中应包括设备使用、工装、工艺、生产、搬运、贮存、包装、交付、服务等组织产品实现的特定过程,在涉及上述方面问题时,在没有其它条款相对应时,均可判到7.5.1生产和服务提供的控制。 * * 内部审核 不符合项判定技巧 统计技术 统计技术应用知识没有掌握或应用不正确,可判6.2.2能力、意识和培训,其它统计技术应用问题可判到8.1总则。 * * 内部审核 不符合项判定技巧 批准 标准中直接涉及到批准要求的条款有:4.2.3文件控制、7.3.3设计和开发输出、7.3.7设计和开发更改的控制、7.5.2生产和服务提供过程的确认、7.4.2采购信息、8.2.4产品的监视和测量、8.3不合格品控制等。在对批准问题进行判断时,应根据批准对象、权限、过程寻找相应条款。当在标准条款中无批准要求,但在组织质量管理体系文件中有批准要求时,应根据组织文件要求所对应的条款进行判断。 * * 内部审核 不符合项判定原则 能细则细，尽量具体 最贴近原则 最有效原则 最关键原则 最密切联系原则 合并同类项原则 * * 内部审核 案例 1 查某公司HR部 审核员：经理，生产部2月份员工培训为什么没有记录 经理：生产部的人说已经做过培训了，培训内容简单，没有什么好提供的。 审核员：规定明明要求要保存记录的？ 经理：生产部那些人那管你这些……不知说了多少遍，没有用。 * * 内部审核 案例 2 查某公司生产部品检 审核员：你检查的这件衣服是什么尺码？ 品 检：XL 审核员:你量一下衣服的身阔是多少？ 品 检: 38CM 审核员:标准要求是多少？ 品 检:好像是39、40CM左右 审核员:你怎样判定这件衣服合格还是不合格？有尺寸规格表吗？ 品 检:不需要，我们平时都是这样检的，差不多就可以了？ * * 内部审核 案例 3 查某公司生产部品检 审核员：这箱衣服是合格品还是不合格品 品 检：合格品 审核员:这袖子上咱贴有红色不合格标签？ 品 检: 张三，你过来，是不是你把不合格放在这里面了。 张 三: 这个箱子你平时不都放不合格品的吗，今天咱放合格品了，不好意思哈，我没有注意到。 * * 内部审核 案例 4 查某公司品管 审核员：你的这把卡尺有没有经过校准？