国立宜兰大学103 年度稽核报告.pdf

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2017-09-07 发布于天津
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立宜大年度稽核告壹稽核起依政府部稽核行注意事及本校年度稽核由本校部控制案小行年度部稽核工作俾助校查及覆核部控制制度之施提供改善建以合理保部控制制度得以持有效作促使成施政目稽核程一受查位本校各行政一位二稽核重及依年度估果及重要性原共定部稽核目行稽核以各控制重之有效性及合理三稽核及工作分派受稽核稽核目稽核日期稽核人位增及整院所系月日位程作招生名量提作月日威戎主任教大入科能力考月日程安邦主任作大入高中英力月日考作推施教助理制度月日教俐教大入指定科目考作月日展中心程安邦主任行教卓越作月日外活作月日生保健

國立宜蘭大學 103 年度稽核報告壹、稽核緣起依據「政府內部稽核應行注意事項」及本校年度稽核計畫，由本校內部控制專案小組負責執行年度內部稽核工作，俾協助學校檢查及覆核內部控制制度之實施狀況，並適時提供改善建議，以合理確保內部控制制度得以持續有效運作，促使達成施政目標。貳、稽核過程一、受查單位本校各行政一級單位。二、稽核重點及範圍