03物资采购管理制度..docVIP

现场材料采购与存放管理制度 编制　浙江昆仑建设集团股份有限公司 物资供应部 现场材料采购与存放管理制度 1　主题内容与适用范围 本制度规定公司物资采购管理工作内容及要求。 本制度适用于公司材料采购、验收、保管、发放使用等管理工作。 工作职责 物资供应部是公司工程材料、设备采购管理的主管部门。 工程公司（项目经理部）具体实施工程材料、设备采购、验收、保管、发放使用等管理工作。 物资管理的要求 按照批准的物资采购计划和文件，按质按量准确采购施工所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行公司《物资采购控制程序》。 按照采购合同和有关验收的标准及规定，准确、及时地验收工程材料和工程设备，确保不合格物资不用于工程之中。 材料采购实行分级管理。材料分主要材料和其他材料二类： 主要材料：钢材、水泥、砼、砖、黄砂、石子。 其他材料：除主要材料外的材料（含周转材料）。 材料采购计划编制： 材料采购计划编制依据： 工程项目需用材料清单（材料计划表）； 工程项目进度计划表（如遇计划更改，补充计划表），在需用材料清单（材料计划表）中应注明品种、规格、数量以及质量要求，供货时间等内容，各使用单位（工地）应提前将需用材料清单（材料计划表）按物资种类报相应部门审批后组织采购。 物资供应部及工程公司（项目经理部）综合科接到需用材料清单（材料计划表），应结合库存情况，统一平衡后审批，工程公司（项目经理部）综合科、项目部分别编制材料采购计划，实施采购。 应准确、及时、迅速地验收物资，做到合理保管，妥善养护，减少保管损耗，使物资安全存放。 每年工程公司（或供货周期）应对物资供方进行评价。 按仓库平面布置，搞好货区规划，提高仓库面积的利用率。 执行储备定额，精打细算。在确保及时提供的情况下，努力降低仓储费用，减少资金占用。 记好物资台帐，搞好物资盘点，准确及时地反映物资动态及存储量，做到帐、卡、物相符。 材料采购合同 材料采购的供方一般应在公司颁发的“合格物资供方名录”中确定，物资供应部检查监督。 各类材料采购合同由工程公司（项目经理部）负责签订，物资供应部检查监督。 材料采购合同必须符合《经济合同法》有关规定，尽量采用国家标准合同文本。 对违反合同，不能按质按量按时供货的供方，工程公司（项目经理部）必须及时报物资供应部，由物资供应部提出处理意见，并报分管领导审批。如该供方从合格物资供方名录中被除名，三年内不得使用。 材料的验证 根据采购合同和生产要求，必要时工程公司（项目经理部）应组织生产、技术、材料部门的有关人员不定期到供方货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货。这种验证也可在采购文件中约定，但不能作为进货验收时的依据。 如工程承包合同中规定顾客需对供方物资进行验证时，工程公司（项目经理部）、项目部有义务提供条件和有关资料，协助顾客代表进行验证工作。但不能代替材料进货验证，也不能减轻本公司合同责任。 材料进货验证的分级管理 主要材料的进货验证，应由工程公司（项目经理部）材料科负责； 其他材料的进货验证，应由项目部材料员负责。 材料进货验证必须按合同条款进行，根据供方提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（现场）材料，材料验证人员作好验证记录并按规定标识。 需作复试检验的材料，由工程公司（项目经理部）材料员及时送中心试验室。根据复试检验报告作好有关标识等工作。 在进货验证中发现不合格材料，应及时按规定作好不合格品的处理工作。 仓库物资的验收、保管、发放 验收 物资入库应由采购人员根据原始凭证，填写材料验收单，经仓库管理员验收签证，并经主管负责人签署后作为财务入帐或报销凭证。 物资已入库或部分物资已入库，而原始凭证未到达的，应由采购人员填写估价验收单入账，待原始凭证到达或全部物资到达后再冲销估价验收单，填正式验收单入帐。 验收工作要严肃。凡入库物资，仓库保管员必须按验收单、入库单以及送货单等凭证上的名称、规格、型号、数量、厂家、生产日期、质量等内容，严格、认真地按质量标准和计量要求逐项核对，做好标识，发现差错，及时与经办人联系，做到四不接收，即凭证不齐不接收；规格不符不接收；数量有差错不接收；质量不合格不接收。 验收必须及时，对量小、体轻、贵重物资，必须当场验收，对量大、体重和物资须在2～3天内办完验收工作。入库物资均应提供产品合格证书。 保管 6．2．1　物资入库后，必须科学保管，要分类别，按规格顺序排列，做到库、架、层、格“四定位”，要有货物标签，按上轻下重，五、十成行，五、五成方或五、五成堆进行堆放，做到能过目知数，便于发放和盘点。对危险、贵重及有环境影响的物资要按规定保管，对剧毒物品必须双人收发，保管加比锁。 物资发放与退库 物资发放必须严格按照领料制度，根据公司物资供应部门料具领用单或材料调拨销售单，