搬运、贮存、防护、交付控制程序.doc

1﹑目的 对搬运﹑贮存﹑包装﹑防护和交付过程进行控制﹐确保产品质量在这些过程中不受影响。 2﹑适用范围 本程序适用于对物料﹑在制品或成品在搬运﹑贮存﹑包装﹑防护和交付过程中的控制。 3﹑定义 (无) 4﹑参考资料 过程控制程序 来料检验和试验控制程序 工序检验和试验控制程序 成品检验和试验控制程序 产品标识和可追溯性程序 检验和试验状态控制程序 5﹑职责 5.1 生产﹑货仓及其它有关部门控制所辖区的搬运﹔ 5.2 货仓部负责物品的贮存控制﹔ 5.3 生产部和品管部对包装及其标志进行检验﹔ 5.4 包装部和货仓部对产品的交付进行控制。 6﹑程序 6.1 搬运 6.1.1 参照 货仓仓管员作业指导书 6.2 贮存 6.2.1 原材料进仓 A．收货员依据《采购单》或《送货单》进行订单编号和订购数量核对，然后用送货单对照实送之标识要相符，再确认实送数量与标识记录应相符，若不相符应与供货商送货员即时更正。 B．若库检合格﹐由收货员的签收《送货单》后将送货单交于IQC，IQC按照《来料检验和试验控制程序》进行检验。 C．经IQC完成检验的物品，合格的由收货员交于物料仓仓管员，仓管员凭IQC加签的送货单及IQC贴示的合格标识办理入仓手续；不合格的物品由收货员交于坏料仓管理员，坏料仓仓管员凭IQC加签的送货单及IQC贴示的不合格标识和IQC开具“来料检验退货报告”办理退交供应商手续。 6.2.2 成品进仓 成品仓必须根据“成品入仓单”及品管之检验报告或品管已作出品质状态标识方可入库。 成品进仓后﹐仓管员必须以标签表明入库之日期﹑客户﹑数量﹑货号﹑按不同客户分区堆放﹐仓管员并及时入帐。 6.2.3 原材料出仓 货仓根据生产部下达之“生产通知单”进行备料﹐根据MC部开之“领料单”料单﹐领料单上必须注明生产单号﹑货号﹑并对要追溯的物品进行记录。 仓管员必须核对生产单号﹑货号﹑并根据该产品之明细核实无误后方可发放，发放时视必要在物品包装上贴上标识标签。见产品标识和可追溯性程序。仓管员填写“物资收付卡”。 6.2.4 成品出仓 船务部接到客户入仓单后﹐出据“走货通知单”交生产﹑MC及品管﹐由以上四个部门根据此份“走货通知单”跟进需走货品是否已完成﹐入仓及检验﹐船务部同时出具“落货及载货通知”交成品仓主管﹐由成品仓主管安排具体落货事宜﹐如有问题各有关部门需及时反映给船务部﹐以便船务部能及时与客户联系及解决问题。 6.2.5 物资退料 对于生产剩余﹑暂不用物料或用料超过生产数量则参照过程控制程序进行。 6.2.6 会计部在每年底组织仓库和生产线全面盘点原材料﹑成品及生产线在制品﹐并用报表上报公司。 6.2.7 各种仓存物料发放﹐必须按“先进先出”的物料发放原则。 6.2.8 仓管员定期对仓存物料进行检查﹐如超出有效期﹐由仓管员出具“货仓物料检验”通知单给IQC﹐由IQC进行检验。 6.2.9 存放期间的物品﹐各相关部门根据物料的种类﹑型号等分区摆放。各种物料摆放﹐参照货仓仓管员作业指导书执行。 6.2.10 物料﹑半成品﹑成品在生产部存放期间﹐应进行适当的标识﹑保护﹑以确保其适用性。 6.3 包装和标志 6.3.1 产品的包装方案﹑包装材料﹑标识和文字资料(如说明书等)源于设计﹑客户合同要求或客提供样板﹐经检测符合有关法规及产品质量。客提供财产是产品规范的一部分。 6.3.2 生产部根据包装作业指示对包装材料﹑包装内容﹑标识进行核实﹐对包装过程进行控制﹐并加注规定的标识﹐品管则按要求对包装进行测试(如震箱测试等)﹔ 6.4 防护 各种物品在生产﹑贮存过程中﹐都要根据保障质量的要求﹐采取适当的防护措施﹐如防潮﹑防尘﹑防雨﹑防锈﹑防火等﹐参照货仓仓管员作业指导书进行。 　　　 6.5 交付 6.5.1 船务部对出货提前安排办理有关手续﹐并提前一天发出“走货通知单”给货仓部﹑MC部﹑生产部﹑同时交一份给报关员。 6.5.2 货仓把经核查的产品装车﹐将货物按规定的向上方向﹐由前而后须次堆栈装满﹐若不满一车时以梯形往后递减层数﹐以避免产品在装运输中碰撞损坏。同时送两种以上的货物时﹐应分开摆放﹐避免货物混放。 6.5.3 司机应依交通法规控制时速及安全驾驶﹐过颠簸路面应减速慢行。货物经陆运交承运公司﹐办妥有关手续后把有关单据传客户﹐以确保货物准确﹑如期交到客户手上。 6.5.4 出货时应做好货仓帐目和“发货记录”﹐以便查询。 7 附录和记录 7.1 走货通知单 7