仓库质量目标完成情况及管理制度执行情况考核表..docVIP

仓库质量目标完成情况及管理制度执行情况考核表 考核内容 考核情况 考核结果 备注 入库批次验收 在库药品养护 出库复核 首营品种审验完毕方可入库 “先产先出，先进先出”按批号发货 每天进行两次温湿度记录 登台账正确，字迹清楚 考 核 意 见 年 月 日 公 司 处 理 意 见 年 月 日 财务部质量目标完成情况及管理制度执行情况考核表 考核内容 考核情况 考核结果 备注 凭开票申请单统一电脑开票，确保所开票据内容的准确性 即使调整退货及报损（溢）药品账目 与仓库对账相符率应达99.8% 考 核 意 见 年 月 日 公 司 处 理 意 见 年 月 日 质量部质量目标完成情况及管理制度执行情况考核表 考核内容 考核情况 考核结果 备注 质量方针完成情况 各部门执行制度情况进行考核并提出整改意见 认真细致做好到货药品的质量验收工作 认真做好首营企业、首营品种资格审核工作 及时做好药品信息查询、质量事故、质量投诉等的处理及报告 严格管理不合格药品，按规定进行处理或上报 做好药品经营所需资料的建档及管理工作 做好计量管理工作 协助开展质量管理培训工作 考 核 意 见 年 月 日 公 司 处 理 意 见 年 月 日 业务部质量方针目标完成情况及管理制度执行情况考核表 考核内容 考核情况 考核结果 备注 质量目标方针完成情况 采购药品先应确认供方的合法资质 验收不合格或审批不全的药品不入账 首营企业、首营品种按规定办理审批手续 购进合同应有质量条款，并应有双方盖章 审定采购计划应有质管人员参加 及时联系落实退换货事宜 及时做好购销记录 在库商品抽检合格率 考 核 意 见 年 月 日 公 司 处 理 意 见 年 月 日 药品经营质量管理规范实施情况内部评审 （2007年——2008年） 评审内容： 1、2008年年初制定购进计划 今年上半年基本上按购进计划进行采购办理入库，购进计划有质量部参加。 2、首营品种、首营企业，按要求进行申报、批准后经营。 3、本部门按公司规定入库品种必须提供对方有效证件照，GSP或GMP认证证书。 （1）入库品种从生产厂家购进，按公司要求都能提供首营品种相关资料，填写首营品种审批表，经质量部门审核，质量负责人审批后经营。 （2）也能提供首营企业相关资料，填写首营企业考察记录或审批表。 4、采购药品与对方签订供货合同，并存档。 5、首营品种、首营企业提供资料里有法人委托，业务员身份证 质量保证协议书，时间都在效期内。 6、原料药从国外进口，都有进口注册证，口岸药检所检验报告 书。 7、每月购销记录月末库存能完成存档。 8、入库品种经仓库验收，质量符合要求。