淮安经济技术开发区钵池医院2017预算公开.doc

2017年淮安经济技术开发区钵池乡卫生院部门预算 第一部分　部门概况 一、主要职能 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务 医疗 常见病多发病护理 恢复期病人康复治疗与护理 预防保健 卫生技术人员培训 初级卫生保健规划实施 合作医疗组织与管理 卫生监督与卫生信息管理 二、2017年度部门主要工作任务及目标 1、完成防保楼工程立项和建设。 由于医院房屋有限，设施简陋，配套不全，布局不合理，结构老化，结构不符合全国群众满意乡镇卫生院建设规范，拟按进行设计 2、创建全国群众满意的乡镇卫生院 自2016年以出色的成绩通过《省级示范卫生院》评定以来，钵池乡卫生院根据上级部门的统一部署和要求，始终坚持以精湛的技术为基础，以优质的服务为载体，全心全意为病人服务的宗旨，抢抓机遇奋力建设“群众满意的乡镇卫生院”。自上级部署开展活动以后，我院立即召开创建活动动员大会，传达学习省、市、区创建工作实施意见和相关考核细则，部署创建活动的相关工作，同时成立创建“群众满意卫生院”活动领导小组，设立创建活动办公室，构建了完善的创建组织网络。领导小组明确工作职责，落实责任分工，强化工作纪律，定期召开会议，研究创建工作，并依据考核细则，对各科室的创建工作进行督查，确保活动稳步推进。 3、完成省特色科室建设工作。 医院要在竞争日益激烈的医疗市场中立足，必须不断的拓展医疗服务范围，医疗服务范围的拓展离不开特色科室的建设，下一步重点打造具有特色的中医康复科建设，坚持用特色科室拓宽市场，用特色去服务患者，加大宣传，提高服务，开展特色中医理疗服务百姓。 4、进一步完善规章制度，规范医院各项管理。 2017年我们将下力气在规章制度的建立和执行上下功夫，完善健全医院各项规章制度，加强工作纪律和医德医风建设，开展好医疗服务工作，没有规矩不成方圆，不论国家单位集体，都要有科学、规范、有效、公平的规章制度。 5、加强资产管理、经济管理，提高运营效益。 运用现有的信息技术手段开展固定资产精细化管理，提高医院固定资产管理效益。健全和完善医院资产管理体系，加强科室资产管理，进一步规范和完善资产处置相关流程。进一步完善奖励性绩效分配方案、成本核算工作体系、医院内部控制体系建设、卫生材料消耗专项管理考核制度等，加强财政资金执行进度管控。实现总量控制，结构调整，降低药占比，提高收入含金量。 6、持续开展党风廉政建设和“两学一做”常态化制度化活动。 持续开展党风廉政教育活动，加强纪检监督作用。要做到常态化、制度化开展“两学一做”学习教育活动，突出基层党组织建设和党风廉政建设两个重点。不断加强领导班子作风建设，做好党员和入党积极分子的教育、管理工作。努力推进行风和职业道德建设，营造和谐融洽的医患关系。充分发挥群团作用，凝聚人心，激发内在动力。 7、进一步加强内涵建设，重视人才培养，提高核心竞争力。 医院通过近几年的引进和培养，已经有一批优秀人才队伍，但是，面对激烈的市场竞争，人才竞争更为突出，体现人才队伍不够强大，在17年里，我们将对医、护、技进行轮岗培训。同时，依靠“医联体”的优势，进一步将医院做强、做大。 三、部门机构设置和所属单位情况 科室设置：　预防保健科/内科/外科/妇产科(妇科专业)/妇女保健科/儿科/耳鼻咽喉科/口腔科/皮肤科(皮肤病专业)/急诊医学科/医学检验科/医学影像科/中医科。 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况 收入预算：根据省财政厅有关收入预算编制的规定，对本院前三年度预算执行进行全面分析，结合本院2017年发展规划和目标，参考2015年实际收入和2016年收入目标值，结合乡镇卫生院预算编制具体要求，坚持以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点的原则，实事求是编报2017年本院业务工作量和医疗收入计划。 支出预算：人员支出按2016年12月预算上报的职工实际支出数汇总填列；公用支出以各职能科室上报数据为依据，在确保本院各项业务正常运转的前提下，结合相关定额标准编制各项公用支出数额。 专项支出：采用零基预算编制办法，由本院各科室填写资产购置、设备和房屋大型修缮计划申请表，对单价1万元以上设备购置、单位投资1万元以上基本建设和房屋修缮等项目支出，按规定填写项目申报书、项目可行性研究报告和项目评审报告，根据本院发展的总体需求结合本院财力的可能，按照轻重缓急的次序，拟订本院年度专项支出预算。 第二部分　淮安经济技术开发区钵池乡卫生院2017年 第三部分　淮安经济技术开发区钵池乡卫生院2017年部门预算情况说明 淮安经济技术开发区钵池乡卫生院2017年度收入、支出预算总计1984.17万元，与上年相比收、支预算总计各增加338.88 万元，增长20.60 %。主要原因是财政拔款增加245万元及未纳入预算管理的非税资金增加93.88万元。 （一）收入预算总计1984.17