和泰酒店差旅管理制度-征求意见版20150522-01..docxVIP

邹城中兴和泰酒店差旅管理制度Policy Procedure版本01编号 :编制部门：财行政人事部批准: 总经理保密等级: ■内部公开Internal Use Only □秘密Proprietary Confidential□机密Highly Confidential □绝密Top Secret1．目的为加强对员工差旅活动的管理，控制公司差旅费用的支出，特制定本制度。2．适用范围酒店全体员工。3．职责3.1 人事行政部门负责酒店差旅管理制度的制定与完善。3.2财务职能部门是酒店员工出差费用的审核部门，负责各项差旅费用的审核及监督。4．内容4.1 出差类别酒店员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。4.1.1因公外出，在工作所在地市区范围内办事当日可往返者,即为外勤。（外勤误餐补助为20元/天,以《外出人员登记表》为准，由人事部在工资中发放）4.1.2因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，即为出差。根据出差旅程远近，出差又可分为“短程出差”和“长程出差”。4.1.2.1短程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围但距离在200KM之内办事，当日可往返，而无需在外住宿者，即为“短程出差”。4.1.2.2长程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，当日不能返回，而需在外住宿者，即为“长程出差”。4.2出差目的地4.2.1国内：国内各城市。一类城市：北京、上海、广州、深圳。二类城市：北、上、广、深外的其他直辖市及省会城市。三类城市：除一类城市、直辖市及省会城市之外的地级市。四类城市：国家行政县级市及其他地区。4.2.2 出境：港澳台及其他国家。4.2 员工出差申请及报销规定4.2.1出差申请员工外勤时，外出人员需填写《外出人员登记表》，交部门主管签批后，方可外出。未经登记、批准擅自外出者，视为脱岗，按《考勤管理制度》的有关规定处理。出差人员因公出差应填写《出差审批单》,详细注明派遣人、出差目的和事由、出差路线、出发时间、预计返回时间、需使用的主要交通工具（乘坐超准的交通工具的，需说明原因）、同行人员、费用预计金额。《外出人员登记表》及《出差审批单》需要送交人事行政部备案，核对出勤。4.2.2 出差审批由当事人提前三天提出书面申请，根据权责进行报批。无书面申请，不予报销。出差途中，如因公发生差旅日期延长的，需经审批后方生效。（经总经理签批的电子邮件或补签出差审批单）出差途中，不允许任何形式的变更出行线路办理个人事宜，如有发生，酒店不予报销绕行路途的相应费用。4.2.3报销要求出差旅费分为交通费（含市内交通）、住宿费、补助（餐费、通讯费等）及特别费（因公需要的招待费、邮费、运杂费等）。报销须以部门为单位并附《出差审批单》及《差旅费报销单》，一单一报。出差人员要在出差结束后一周内到财务部办理报销手续，无特殊原因不得延迟。4.3 差旅住宿4.3.1住宿原则4.3.1.1 员工按出差的实际住宿天数计算，在规定标准以内按单据实际金额报销，高于标准部分由出差人自付。4.3.1.2 出差人员在当地有住宅或由接待单位免费接待的，不予报销住宿费。4.3. 1.3 日常出差同行同性人员达到2人或以上，需同住并按最高职级标准核定住宿费用。4.3. 2 住宿费标准如下：职别城市标准总监级(含)以上人员其他人员国内一类城市400元200元国内二类城市300元200元国内三类城市以下200元150元港澳台1500元1000元出境据实报销据实报销以上住宿需提供住宿清单，酒店给予报销房费，其他费用不予以报销；如不提供住宿清单，酒店将不给予报销住宿费用。4.4.1 订票原则4.4.1.1因工作需要乘坐飞机，由酒店人事行政职能部门统一预订。如无特殊原因，个人私自订票的，机票费用由个人承担。4.4.1.2订票人员需综合考虑出差人时间安排及机票折扣及晚班航班、住宿费用等因素，选择近期该航线相对较低折扣的航班出行。4.4.1.3 加强差旅计划管理，除紧急事务外，出差人员应至少提前3天告知人事行政职能部门订票人员办理订票手续。4.4.1.4出差前，出差人员需将《出差审批表》发至相关订票人员处。4.4.1.5如因个人原因导致机票改签、退票费用，由个人承担。4.4.1.6人事行政职能部门在计算工资时，将应由个人承担的退改签费用，在责任人本月工资内扣除。（火车票退票费参照以上条款）4.4.2 交通费用4.4.2.1 往返交通工具标准表 职别交通工具 标准总监级（含）其他人员火车（含高铁）软席（二等座）硬席（二等座）轮船二等舱二等舱飞机经济舱经济舱（在时间允许的前提下，优先选择较为经济的交通工具。）4.4.2.2 员工出差，前往机场交通工具首选机场大巴，可报销办公场所（家）至最近的机场大巴站台的士费用及机场大巴费用