管理部月报.ppt

晉碁精密股份有限公司 管理部五月份工作報告 報告人:王舜皇 * * 報告內容 五月份工作檢討 報告事項 1.人員增減變化 2.加班時數統計 3.忘刷卡統計 4.電力度數統計 六月份工作預告 * * 五月份已完成事項(一) * 勞/健/退休金投保金額調整 核決權限管理辦法制定 核決權限管表修定 工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法制定 行政作業說明會 * 五月份已完成事項(二) * 持續招募需求人才 外勞展延工作期、引進來台工作事宜 勞動節獎金請款 人員新進離職作業 拜拜、慶生會活動 模具進口、銅板料出口作業 * 五月份人數統計 日期 4/30 5月人數變化 6/1 部門 人數 新進/調換單位 離職/調換單位 人數 董事長室 1 0 0 1 總經理室 3 0 0 3 稽核室 1 0 0 1 生產部 14 2 0 16 業務部 2 0 -1 1 管理部 4 0 -1 3 工程部 4 0 0 4 財務部 3 0 0 3 資材部 3 2 -1 4 品保部 6 1 0 7 大陸事業部-昆山 9 0 0 9 大陸事業部-東莞 1 0 0 1 總人數 51 5 -3 53 * * * 部門人力配置圖 * 五月份加班時數/加班費統計 部門 平日時數 假日時數 總時數 加班費 4月 費用 上月增減比較 生產部 833.5 880.5 1714.0 267,978 203,575 64,403 工程+ 品保部 258.0 267.5 525.5 71,082 38,320 32,762 合計 1091.5 1148.0 2239.5 339,060 241,895 97,165 資料來源：依據各月加班申請單統計 * * 2012.11~2013.05部門加班時數 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 生產部 1592.0 1527.0 749.0 68.5 160.0 1255.5 1714.0 工程部 15.0 51.5 29.5 13.0 0 30.0 65.5 品保部 425.0 457.5 163.5 39.5 33.5 251.0 460.0 　合計 2,032.0 2,036.0 942.0 121.5 193.5 1,536.5 2,239.5 資料來源：依據各月加班申請單統計 * * 生產效率、稼動率、加班比較圖 * * 月產值VS月加班比較圖 * * 忘刷卡統計 * 部門 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 生產部 2 4 14 5 3 5 2 8 6 8 業務部 0 4 3 2 0 0 1 1 1 0 管理部 0 5 1 2 2 0 0 1 0 0 工程部 0 0 3 1 2 3 4 3 0 4 財務部 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 資材部 0 6 4 2 2 0 2 0 0 1 品保部 1 3 7 0 2 5 3 2 5 1 合計 3 22 32 12 11 14 12 16 12 14 * 197號電號 收據月份 用電度數 應繳總金額 前期金額增減變化 去年同期度數比較 101年 06月 61,440度 187,520元 17,200 26,880 101年 07月 73,360度 258,922元 11,920 38,640 101年 08月 60,320度 221,730元 (13,040) 29,960 101年 09月 52,400度 187,095元 (7,920) 21,200 101年 10月 39,760度 135,852元 (12,640) 7,600 101年 11月 33,920度 110,775元 (5,840) 15,440 101年 12月 31,920度 105,239元 (2,000) 14,000 102年 1月 21,760度 77,148元 (10,160) 10,160 102年 2月 10,480度 45,757元 (11,280) (4,080) 102年 3月 8,960度 41,563元 (4,194) (9,920) 102年 4月 15,920度 60,954元 36,087 (16,240) 102年 5月 15,920度 97,041元 19,391 (38,013) * * 199號電號 收據月份 用電度數 應繳總金額 增減變化 去年同期度數比較 備註 101年 02月 36,400度 141,323元 - 3,080 101年 04月 63,360度 246,749元 26,960 18,640 101年 06月 69,600度 294,058元 6,240 27,080 101年 08月 6