关于安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产.PDF

关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 申报材料之证监会反馈意见回复 中国证券监督管理委员会： 根据《安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产中国 证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的要求，中水致远资产评估有限 公司组织项目组人员对审核意见进行了认真的研究和分析，并就资产评估相关问 题出具了本答复。现将具体情况汇报如下： 问题二： 申请材料显示，顶立科技拥有的土地使用权和房屋产权已抵押。请你公司补 充披露：1）已抵押土地使用权和房屋产权的账面价值、评估及占比情况。2 ）相 关抵押担保形成的原因，主债务的用途、金额、期限及债务人履约情况。3）抵 押担保对本次交易以及交易完成后上市公司生产经营的影响。请独立财务顾问、 律师和评估师核查并发表明确意见。 [回复说明] 1、已抵押土地使用权和房屋产权的账面价值、评估及占比情况 截止评估基准日：顶立科技已抵押房屋建筑物账面价值4,494.81万元，评估 价值4,287.14万元；已抵押土地使用权账面价值1,882.67万元，评估价值2,822.21 万元。顶立科技全部房产，及土地使用权均已被抵押。具体如下： 已抵押房屋建筑物情况表 单位：万元 序 建成 建筑面积 权证编号 建筑物名称 2 账面价值 评估价值 号 年月 m 长房权证暮字第 1 研发楼 2008 年12 月 4,159.65 421.89 589.50 708012402 号 长房权证暮字第 2 车间厂房 2008 年12 月 9,272.39 625.25 825.90 708012401 号 长房权证暮字第 3 综合宿舍楼 2008 年12 月 5,608.63 568.85 789.40 708012400 号 3-14-1 长房权证暮字第 4 办公楼 2008 年12 月 2,688.71 357.34 456.72 708012399 号 长房权证暮字第 5 西面车间扩建 2012 年12 月 1,853.04 116.90 137.36 713001704 号 长房权证暮云镇字 6 新建1 车间 2014 年12 月 9,815.27 1,353.34 第715003784 号 2,404.58 长房权证暮云镇字 7 新建2 车间 2014 年12 月 1,111.91 134.91 第715003785 号 合 计 4,494.81 4,287.14 已抵押房产占全部房产比例 100.00% 100.00% 已抵押房产占2015 年6 月30