甲供材料管理制度..docxVIP

侯马2×300MW热电联产工程甲供材料管理办法目的为规范侯马2×300MW热电联产工程甲供材料采购审批及领用程序，有效控制建设成本，保证材料质量，特制订本管理办法。适用范围本管理制度适用于侯马2×300MW热电联产工程基建期间由侯马热电分公司直接采购的电缆、阀门、管材、油料等材料的采购、验收、入库、发放管理程序。职责施工单位施工单位根据施工图纸，并依据与业主签订的施工合同甲供材料范围（1#标段、2#、4#标段施工合同中附件K中内容），至少提前三个月向业主提出甲供材料需求计划。监理单位监理单位负责根据施工图纸，对甲供材料数量、规格、型号和种类进行审核。3.3业主生产技术部生产技术部负责对甲供材料数量、规格、型号和种类进行复核，并完成侯马热电甲供材料采购申请手续。3.4 代保管单位代保管单位负责甲供材料到货接卸，入库保管，并根据业主签发的领用申请单向施工单位发放甲供材料。3.5 业主计划经营部业主计划经营部是甲供材料的管理部门，负责审定是否为甲供材料，负责甲供材料采购，负责组织甲供材料验收。管理内容和程序4.1 甲供材料采购流程4.1.1施工单位根据施工图纸，并依据与业主签订的施工合同甲供材料范围（1#标段、2#、4#标段施工合同中附件K中内容），至少提前三个月提出甲供材料需用申请计划并报送监理单位，同时施工单位将材料需用计划电子文件和书面文件报送业主生产技术部。4.1.2 监理工程师根据施工图纸，在两日内完成对材料数量、规格、型号和种类的审核，并报送业主生产技术部；4.1.3 生产技术部在两日内完成对材料数量、规格、型号和种类的复核，并完成侯马热电分公司材料采购申请流程审批。对于概算之外的甲供材料需求，应提供概算外工程项目的报批单和施工图纸。4.1.4 计划经营部应根据已审批的采购申请单在两日内完成是否甲供材料的审核，并确定费用渠道，并按照材料采购的相关管理规定，对甲供材料进行询价采购，流程详见《设备（物资）采购管理办法》。4.2 甲供材料到货验收流程4.2.1 甲供材料到货后，代保管单位首先应根据供货单位供货清单认真核对来货规格、数量、型号，并登记《甲供材料到货台帐》；4.2.2 监理单位应根据甲供材料类别制订甲供材料验收方案并提交业主生产技术部、计划经营部审核；计划经营部应组织监理、施工单位、代保管单位、生产技术部人员，按照审定的验收方案对甲供材料进行验收，验收合格的材料方可办理入库手续，对于验收不合格的材料，应及时通知生产厂商进行处理；4.2.3 代保管单位应及时将验收后的资料提交业主资料室进行保管；4.3 甲供材料发放流程4.3.1 施工单位领用甲供材料时，应填写甲供材料领用申请单，并附甲供材料安装位置、图纸清单材料数量，并提交监理、生产技术部对甲供材料领用数量、规格、型号进行审核。4.3.2 代保管单位根据经审核的甲供材料领用申请单，作为材料领用的上限的控制量发放材料，不得超计划发放材料。4.3.3 监理、生产技术部应组织专业人员对已领用的甲供材料安装位置、安装数量进行复核。对于发现安装位置与需求计划不符的施工单位,应及时通报并进行考核；对于发现实际用量超过图纸用量（审核用量）的情况，应及时通知施工单位将超出部门退回设备库；4.3.4 针对电缆、阀门等甲供材料，监理单位每月应根据现场安装情况组织生产技术部、计划经营部、审计人员到现场甲供材料进行检查，切实保证甲供材料安装到位，避免浪费和挪用现象发生。4.3.5 对于安装单位提出领用数量无法满足现场需求的情况，监理、生产技术部应审核理由，对于因设计原因无法满足现场需求的，设计单位应出变更单，再进行甲供材料补供；如因施工单位现场管理不善造成甲供材料损失的，由施工单位负责补供；4.3.6 代保管单位应每月向计划经营部提交一份甲供材料到货及出库统计表，计划经营部应组织财务、审计部门定期对库存的甲供材料进行稽核。附件5.1甲供材料需用申请计划（施工单位向业主报送表式）5.2 甲供材料采购流程5.3 甲供材料验收流程5.4 甲供材料领用申请单附件1侯马2×300MW热电联产工程甲供材料需用申请计划表需用单位： 单位工程：图纸卷册号： 图纸卷册名称：序号材料名称规格及型号单位计划数量核实数量需用日期安装位置备注需用单位：（签字盖章） 监理单位：（签字、盖章） 生产技术部： 计划经营部：备注：1.本计划要求1卷图册出1份需求计划；2.核实数量由监理单位或生产技术部填写附件2甲供材料采购流程附件3 甲供材料验收流程附件4 甲供材料领用申请单侯马2×300MW热电联产工程甲供材料领用申请明细表需用单位： 单位工程：图纸卷册号： 图纸卷册名称：序号材料名称规格及型号单位计划领用数量核实领用数量需