甲供材料验收制度..docVIP

苏地字〔2009〕19号 地华集团甲供材料（设备）验收制度 第一章 总 则 第1条 为切实掌控并保障集团工程质量，规范集团工程项目甲供材料（设备）验收流程，防止不合格材料（设备）用于工程，特制定本制度。 第2条 本制度适用于地华集团各分（子）公司工程项目甲供材料（设备）的验收。 第二章 各部门职责 第3条 其他各部门职责 1.现场项目部、预算部 （1）项目部（项目工程部）、预算部审核施工单位上报的《项目材料（设备）请购表》(附件二)，并提交采购部办理请购事宜； （2）做好甲供材料（设备）进场的组织协调事宜，须设计单位参加进场验收的应提前7天通知； （3）协调检测付款事宜； （4）各分子公司项目部是甲供材料验收的第一负责人，并建议甲供材料相关台帐，对甲供材料管理及使用负责。 2.采购部 （1）执行集团公司采购管理流程，及时接单采购。 （2）将材料（设备）进场时间提前通知现场项目部（大型设备材料进场，须提前7天通知），并配合现场项目部做好材料（设备）的进场验收工作。 （3）负责对验收或检测不合格的材料（设备）退货，并重新采购。 （4）负责按采购合同审查供货商填写的《甲供材料（设备）付款审批表》（附件五），主办材料（设备）付款事宜。 3.财务部 负责材料（设备）付款事宜，主要如下： （1）甲供材料（设备）预付款，须有《甲供材料（设备）付款审批表》（须有采购部、项目部、预算部、分管总裁）作为付款资料的附件的组成部分，方可依据合同，予以办理付款事宜（特殊情况下还须董事长签字）。 （2）除预付款、结算款外，阶段性付款供货商均须有《甲供材料（设备）付款审批表》（须有采购部、项目部、预算部、监理部、分管总裁签字）作为付款资料的附件之一，方可依据合同，予以办理付款事宜（特殊情况下还须董事长签字）。 （3）结算款须有《甲供材料（设备）付款审批表》（须有采购部、项目部、预算部、工程管理中心、分管总裁签字）作为付款资料的附件之一，方可依据合同，予以办理付款事宜（特殊情况下还须董事长签字）。 4.工程管理中心 （1）负责对集团工程甲供材料（设备）质量问题的跟踪、索赔。 （2）参与制定集团工程甲供材料（设备）验收制度，并定期修订。 5.总经办 （1）监督并协调甲供材料（设备）按验收流程执行； （2）查处腐败行为。 第三章 工程甲供材料（设备）验收依据 第7条 工程甲供材料（设备）验收依据包括但不限于： 1.设计资料； 2.招标、投标文件； 3.工程合同规定； 4.检测报告； 5.按现行的国家标准、行业标准、产品出厂标准及合同相关要求。 第四章 工程甲供材料（设备）验收流程 第8条 验收流程图 见附件一。 第9条 验收流程图说明 1.施工单位依据工程进度需要在合同约定时限内向现场项目部主办工程师上报《项目材料（设备）请购表》(附件二)，由项目工程部、预算部审核后交项目采购部。 2.采购部接到签字完毕的《项目材料（设备）请购表》后按集团采购管理流程进行采购，并将供货商材料（设备）进场时间提前按通知现场项目部。 3.现场项目部负责安排材料（设备）进场事宜，须设计单位参与的验收，应提前7天通知。进口材料（设备）还应提供进出口商检检验报告，如在检验中发现质量问题或者数量不合规定时，应取得供货单位及商检人员签署的商务记录，在合同规定的期限内进行处理。 4.对于新材料、新型设备或者装置的进场，厂家需提供可靠的技术鉴定及有关试验和实际应用报告。 5.材料进场后现场项目部组织供货商、施工单位、（采购部）、（设计单位）对照合同，检查进场材料（设备）的外观、名称、规格、尺寸、数量等，合格后会签《甲供材材料（设备）进场验收入库及领用（收货联）》（附件三）、《甲供材材料（设备）进场验收入库及领用（验收联）》（附件四），并由现场项目部负责办理材料入库事宜（强检材料除外）。若不合格由采购部负责退货，另行采购。 6.强检材料须监理在现场进行见证抽样复试，若不合格由采购部负责退货，另行采购。复试检测合格，则由现场项目部负责办理材料（设备）入库事宜。 7. 施工单位所用甲供材料（设备）报验条件： （1）施工单位必须对进场的甲供材料进行验收，主要应包括以下内容：进场的原材料、半成品、构配件以及设备（工器具）的出厂合格证、质量保证（证明）书、型式检验报告、厂家批号以及技术说明书等；其名称、型号、规格、尺寸、数量等应与进场材料相符,且满足现行国家、地方、行业标准，同时符合设计文件、合同规定和招投标要求。 （2）对进场的材料必须按国家相关验收规范及合同要求进行复检，且复检报告合格、真实、有效。 （3）监理工程师收到施工单位签字、盖章确认的报验资料。 8.监理部若对甲供材料（设备）有疑义，可再进行取样送检。 9.经监理部审批同意后的材料（设备）方可使用。若未通过审批，则退还施