企业所得税关联业务往来报告表操作手册..doc

广东企业所得税 关联业务往来报告表操作手册 目 录 1. 登陆系统进入信息提示区 2 2. 进入电子表单下载页面 2 3. 如何填写电子表单 4 4. 如何提交电子表单 6 5. 查询电子表单是否提交成功 7 登陆系统进入信息提示区 1）登录成功后，进入温馨提示和办税服务厅简介页面，如下图： 2）点击左上角“申报区”——“关联申报”，进入关联申报相应模块。如下图。 进入电子表单下载页面 点击关联申报/否）？”和选择框3：“存在对外支付款项情况（是/否）？”。如选“是”，则需要下载、填写相对应的关联申报附表8和附表9。其中，如选择框2：“存在对外投资情况（是/否）？”选择“是”，系统将提示“如存在多个《对外投资情况表》，暂不适用网上申报关联申报表，请到办税大厅申报！” 点击确定后，显示要下载、填写的关联申报表的附表种类，如下图： 填写完校验码后，点击“下载申报表”按钮后，下载关联业务往来报告表PDF电子表单文件，如下图： 如何填写电子表单 1）打开PDF文件，可以看到相应的“关联申报表”，电子表单中包括“数据导入”按钮，“版本检查”按钮，如下图。 2）确认当前PDF表单为最新版本后，点击“导入”，选择从企业年度所得税申报软件中导出的申报数据文件。 导入申报数据后，可以点击“文件”菜单中的“保存”按钮暂保存申报表数据（如下图）。用户也可以先关闭文件，稍后再进行上传申报文件的操作。但是，当用户再次打开PDF表单文件继续编辑时请注意点击“版本检查”，确认表单为最新版本。确认后即可继续编辑并进行数据上传。 导入后，可以看到关联申报表。点击右上角的“高亮域”，表单中的必录项会以红色框突出显示（如下图）。 注意：如企业不存在关联关系和关联交易，但存在对外投资情况或对外支付款项，填写表八或表九PDF电子表单文件时，数据导入功能将被屏蔽，企业需通过人工录入方式填入数据。 如何提交电子表单 确认PDF导入电子数据无误后，即可进行数字签名并提交申报表，签名域如下图所示： 插入数字证书，点击“纳税人数字签名”，按提示录入数字证书密码，点击“提交”，如果校验通过，则完成电子表单提交。如下图所示： 查询电子表单是否提交成功 1）点击左上角申报区下的“申报查询”，进入查询区，如下图。 2）网上申报结果会列示在“信息列表区”，“业务状态”中显示网上申报所处状态，可点击“查看”查看详细状态说明，如下图为成功申报提示界面。 3）对于“处理成功”的网上申报，可以点击“下载”，录入校验码，下载提交成功的申报表供企业归档保存，如下图。 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------