东风益方2013年经营计划分解.ppt

东风益方2013年经营计划 2013年1月18日 目 录 四 公司发展规划 1.市场预测 2.2013年设备负荷状况 3.规划期内设备负荷（生产设备） 4.动能设备负荷 5.设备投资台数 五 人力资源规划 六 需汇报的问题 东风益方2013年经营计划 一 2013年经营方针 二 2013年经营计划 1.公司损益计划 2.增、减利分析 3.销售计划 4.产品构成 5.销售月计划 6.质量目标 三 核心竞争力提升 1 一. 2013年经营方针  以集团战略规划为先导，以目标管理为手段，提升质量保障能力、供货保障能力、成本控制能力、项目管理能力；深化产品结构调整、市场结构调整、公司结构调整、人员结构调整；持续进行质量和成本改善。全体员工凝心聚力，管理和效益上台阶。 2 二. 2013年经营计划（一） 1.公司损益计划 　 2012年 2013年 　 计划 比例 计划 比例 销售量(万支/吨） 　 　 　180/4650 　 销售收入（万元） 　 　 4805 100% 销售成本 　 　 4130 86% 销售利润 　 　 675 14% 营业费用 　 　 240 5% 管理费用 　 　 615 12.80% 财务费用 　 　 67 1.4% 税前利润 　 　 -247 -5.1%　 所得税 　 　 　 　 税后利润 　 　 -247 　-5.1% 3 二. 2013年经营计划 序号 增利因素 金额 序号 减利因素 金额 1 增加20万支产能 57 万元 2 调整产品结构销售单价增加2元/每支 407 万元 3 降低拉拔成本59元/吨 27 万元 4 5 6 7 合计 （除弥补亏损247万元，可盈利244万元） 491 万元 2.增、减利分析 4 二. 2013年经营计划 3.销售情况（产量） 5 二. 2013年经营计划 4.产品市场结构 6 二. 2013年经营计划 月计划 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 合计 销售量： 万支/吨 2.7 /30 2.3/30 5 /100 7 /150 10 /200 13 /500 17 /540 20 /570 22 /590 24 /610 27 /650 30 /680 180 /4650 销售收入： 万元 3864 产量： 万支/吨 2.7 /30 2.3/30 5 /100 7 /150 10 /200 13 /500 17 /540 20 /570 22 /590 24 /610 27 /650 30 /680 180 /4650 5.2013年销售月计划 7 二. 2013年经营计划 区分 2013年 目标 2013年季度目标 1/4 2/4 3/4 4/4 供应商 零件缺陷 200PPM 250PPM 220PPM 180PPM 150PPM 公司入库成品不良 250PPM 300PPM 280PPM 250PPM 200PPM 公司外完成品不良 100PPM 150PPM 120PPM 80PPM 50PPM 6.质量目标 8 三. 核心竞争力提升 1、16949质量通过第三方认证 2、通过SKS、东风ZF生产过程审核 3、完善财务、会计核算制度，建立完整的财务 会计管理体系和运行机制，全方位降低生产 成本 4、在生产一致性上狠下功夫，实行准时化生产 ，降低流动资金占用 5、推行行之有效的培训制度，全面提升员工综 合素质 6、提高员工质量意识，落实集团企业文化 7、员工薪酬和产量和质量挂钩，实行计件工资 9 四. 公司发展规划 1.市场预测 月计划 13 14 15 16 17 O E 市场 SKS 　 　 　 　 　 二汽ZF 　 　 　 　 　 其它 　 　 　 　 　 售后 　 　 　 　 曜铭 　 　 　 　 　 方泰 　 　 　 　 　 汇宏 　 　 　 　 　 中意 　 　 　 　 　 尤路 　 　 　 　 　 卓越 　 　 　 　 　 戈尔德　 　 　 　 　 　 天德 　 　 　 　 　 北泰 　 　 　 　 　 电机轴 　 　 　 　 　 材料拉拔 　 　 　 　 　 　 合计 　 180万支/4000吨 350万支/5700吨　 500万支/7200吨　 750万支9700吨　 1000万支/9950吨　 四. 公司发展规划 2.2013年生产设备负荷状况 工序 名称 现有能力 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7