内部审核检查表—环保.docVIP

佛山柯维光电股份有限公司 内 部 审 核 检 查 表 JL-CX.14-3 No.: 页次： 受审核部门/责任人：环保组 内审员： 日 期： 相关条款： QMS 条款 EMS 条款 OH 条款 条款 审 核 内 容 结果 证 据 × √ 5.2知识产权方针 公司的质量、环境、职业健康安全、知识产权方针是什么？ 5.3组织的岗位、职责和权限 4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限 个人职责和权限是否明确？请描述。 6.1应对风险和机遇的措施 6.1应对风险和机遇的措施 部门工作中存在哪些风险和机遇？采取哪些措施来应对风险？ 6.1.2环境因素 43.1 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 6.1.3合规义务 4.5.2合规性评价 公司本年度在环境、职业健康安全上，是否存在违法行为？所参照的法律法规是否有效？ 6.2环境目标及其实现的策划 4.3策划 查看公司环境、职业健康安全管理目标和管理方案； 查看部门分解管理目标及完成情况。 7.3意识 4.4.2 培训、意识和能力 抽查员工，询问是否了解其自身岗位职责，以及失职造成的后果或影响。 7.4信息交流 4.4.3沟通、参与和协商 工作中，与内、外部相关方是如何沟通的？是否保记录信息？ 7.5形成文件的信息 4.4.5文件控制4.5.4记录控制 查看部门文件、记录等的存放和管理情况。 8.1环境运行策划及控制 4.4.6 运行控制 查看环境设备运行记录、设备保养维护记录。 8.2应急准备和响应 4.4.7应急准备和响应 查看2016年消防演习记录。 抽查消防设施是否存在异常。 9.1.1监视测量分析和评价总则 4.5.1绩效测量和监视 查看环境监测记录、消防设施检查记录。 10.2不符合和纠正措施 4.5.3 事件、不符合、纠正和预防措施 注：×—不符合 √—符合 ο—观察项 增加审核的内容（需要时）/可以增加附页 2