产品标识和可追溯性管理程序修订101128.docVIP

烟台鲁宝钢管有限责任公司烟台宝钢钢管有限责任公司管理文件 文件编号：LYZ07006 　 第3版 签发： 夏克东 产品标识和可追溯性管理程序 目的和适用范围 1.1为了加强对产品标识的管理，确保从生产到交付的所有阶段都保持正确的标识，防止发生混料、混钢； 1.2为了对原材料、产、成品的检验和试验状态能予以正确标识，防止不合格品的非预期使用,特制定本程序。 1.2本程序适用于烟台鲁宝钢管有限责任公司和烟台宝钢钢管有限责任公司（以下简称：公司）原料进厂到产品出厂全过程。 2 管理职责 2.1 制造管理部负责本程序的制修订，并负责对公司产品标识和可追溯性的组织和管理。 2.2 出厂中心负责港站和鲁宝厂内长坯库及成品库钢管的标识及可追溯性管理。 2.3 ARE热轧分厂负责鲁宝热轧生产线产品标识和可追溯性管理。 2.4 PQF热轧分厂负责P烟宝厂内长坯库的管理，负责烟宝热轧生产线的管坯、钢管的产品标识和可追溯性管理。 2.5 PQF精整及锅炉管分厂负责烟宝一般管线、锅炉管线、热处理线钢管及其库存的产品标识及可追溯性管理。 2.6 PQF管加工分厂负责烟宝管加工、接箍生产线及其库存产品的标识和可追溯性管理。 2.7 质量检查站负责鲁宝、烟宝产线人工检查、无损检测、水压试验工序的产品标识和可追溯性管理。 2.8 生产作业协力单位负责对鲁宝备料区域及精整区域钢管的产品标识和可追溯性管理 2.9 标识可通过标记、标签、印记、检验记录、库位或其它适当的方法实现。 产品标识和可追溯性控制业务流程见附件一、附件二。 管理要求 4.1鲁宝产线： 4.1.1 原料入厂内库： 4.1.1.1制造管理部下达管坯进厂计划，出厂中心根据制造管理部的管坯进厂计划，协调运输单位安排车辆进行管坯的港站装车、入厂。原则上每车不超过两个炉号，运坯时要按照炉炉清的原则，前一炉号未装完不允许装下一炉号。特殊情况下装运多个炉号时不同炉号间必须进行隔离。 管坯入长坯库时库管员要按来料炉号和支数与随车同行单进行确认，及时准确地在信息化系统中录入，内容包括生产厂、炉号、规格、材质、长度、支数、重量、库位号等。 4.1.1.2 库管员对于每个库位要在标识牌中注明库存内容（包括检验状态）并及时更新，不合格管坯要在管坯表面做好不合格标记，在系统中进行封锁并通知制造管理部。 4.1.2 管坯分段 4.1.2.1 管坯要按炉号进行出库，并保持炉号出库的连续性，在计划投料量内一个炉号未出库完毕不允许出下个炉号。出库时要及时在系统中办理出库手续。 4.1.2.2 管坯出库、分段及分料人员要做好炉号更换的传递，长管坯上到上料台架时，每炉最后一支要在尾部做上明显标识，确保不混钢。 4.1.2.3 短坯库存要在系统中及时办理入出库手续，确保入出库信息的准确性，包括炉号、规格、长度、重量、支数、库位、生产厂等内容。库存短坯要按管捆进行分隔存放，每捆两端各贴一个标签，并加强库存的检查，发现标签丢失要及时查清补贴。 4.1.3 热轧线：按热区日轧制计划的排产顺序组织生产，按批次（炉号）进行跟踪管理，确保不混炉混钢（生产时根据合同的规格品种及用料等条件将一个或多个合同组成轧批，批次为轧批号加两位流水号，当轧批投第一炉料时产生第一个批次号，轧批换炉号需换批次号时，批次流水号加一）。 4.1.3.1 根据日轧制计划的要求进行管坯投料。管坯投料时，要及时在系统中办理投料手续，确保信息准确性。当管坯吊到上料台架、进入环炉，不同批次（炉号）的管坯之间必须有明显的分隔或标识。 4.1.3.2 在批次更换时，环形炉、穿孔、轧扩、平整、定径、矫直工序要及时进行沟通，确保批次传递的准确性。每批的最后一支钢管在定径后中检员必须在管端西部做好标识。矫直工要将批次更换信息和标识及时通知精整接料工。 4.1.3.3 回炉钢要及时办理入库。现场存放时，要做好轧批、规格、材质标识。掉队管要存放在指定区域，并按批次做好标识。 4.1.4 精整线：按批次进行在制品跟踪管理，产生试批后按试批进行跟踪管理。 4.1.4.1 接放料：对矫直后的钢管，接管、分料、切管人员做好批次交接，根据生产情况转至切管机上料架或在制品区料架内。存入在制品料架内时，每吊至少要在两支钢管上注明“班别、批次号、规格、钢种、品种”字样及在制状态。 4.1.4.2 切放管：各组切管机按批切管。上料架内上批钢管未切完不得放入另外批次的钢管，必须做到“批批清”。 4.1.4.3检查：切管班长在钢管进入检查台上时应写明批次号，并通知检查员。当上一批次钢管检查完毕，清槽后才能进行下一批次钢管的检查。成品检查员在检查中发现的不合格品，要在该钢管上用粉笔标明缺陷的种类，如内折、偏壁、折叠等。 4.1.4.4 缺陷相应的标识见下表： 钢 管 缺