审计发现问题的整改情况审计发现问题（一）1.PDFVIP

审计发现问题的整改情况 审计发现问题 （一）1： 已整改。将已退回的1万元按计划购置办公设备，剩余1.2万元 培训费已追缴并用于其他合作社。 审计发现问题 （一）2： 已整改。已督促各级配套资金及时、足额拨付到位。 审计发现问题 （一）3： 已整改。已补充完善审批手续，省政府采购办已批复。 审计发现问题 （一）4： 已整改。已纠正和规范2016年度项目设计和监理招投标程序。 审计发现问题 （一）5： 正在整改。南川区工程价款已核减165,589.75元，永川、开县的 决算审计正在进行中。 审计发现问题 （一）6： 已整改。已全额收回借款，并处分相关责任人。 审计发现问题 （二）1： 已整改。已计入固定资产账。 审计发现问题 （二）2： 已整改。已采取措施规范监理工作。 审计发现问题 （二）3： 已整改。已规范签字验收相关程序。 审计发现问题 （二）4： 已整改。已完善移交表内容，并按规定将灌溉基础设施移交至用 水户协会。 审计发现问题 （二）5： 已整改。已加强培训管理组织工作。 审计发现问题 （二）6： 已整改。已完善设备领用手续和相关管理制度。 审计发现问题 （二）7： 正在整改。锦州市小东种畜场第八段两侧防护措施由于资金原因 尚未落实，其他工程问题已整改。 审计发现问题 （二）8： 已整改。今后将根据百姓实际需求，发放实用技术资料。 审计发现问题 （二）9： 已整改。今后将规范合同变更程序，及时履行报备手续。 审计发现问题 （二）10： 已整改。今后将按规定预留质量保证金。 审计发现问题 （二）11： 已整改。今后将按规定收取履约保证金。 审计发现问题 （二）12： 已整改。已成立项目工程指挥部，监督管理施工现场。 审计发现问题 （二）13： 已整改。已将剩余诱虫板23,800张送达项目现场。 审计发现问题 （三）1： 已整改。已加强采购管理培训。 审计发现问题 （三）2： 已整改。已加强对施工单位的监督管理，并确保按照合同履行职 责。 审计发现问题 （三）3： 已整改。已修复破损工程，并着手组建农民用水户协会，加强项 目管护。 审计发现问题 （三）4： 已整改。相关项目办已规范招投标工作。 审计发现问题 （三）5： 已整改。相关项目办已规范运行合同招投标程序。 审计发现问题 （三）6： 已整改。相关项目办已规范采购管理，确保项目顺利实施。 审计发现问题 （三）7： 已整改。今后将严格履行合同约定，规范合同执行和管理。 审计发现问题 （四） 正在整改。国家农发办采取了措施，加大督促力度，各省工程进 度及提款报账进度逐步加快。