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客房部成本、费用分析 2012年6月 概述 客用品消耗分析 洗涤费用分析（收入、成本） 小酒吧收入分析（收入、成本） 地毯清洁费用分析 下月预产生费用 一、客用品消耗分析（本年间夜消耗对比） 客用品消耗分析：本月较上月差异较大的明细如下（消耗减少） 客用品分析 客用品消耗27083元，较上月29186.91元，减少了2103.91元,下降了7.2%。本月入住间夜数为4142间较上月的4616间减少了474间，下降了10.3%，间夜成本7元，具体消耗如下： 牙具、旅游梳、礼品袋、面巾纸等一次性客用品消耗本月消耗5876.79元，比上月的7161.96元减少1285.17元，主要是面巾纸消耗减少602.87元，牙具减少消耗278元。 洗衣收入、成本分析 小酒吧收入、成本分析 6月份地毯清洗费用分析 预产生费用 七月预计产生费用在以下几方面： ＊客房维修维护 ＊地毯清洗费用及分摊 ＊棉织品更新费用 ＊洗衣房机器维保费用 节能降耗 员工使用客用设施现象需杜绝 员工对客用品保护意识需加强 谢谢 * * 单位：元 从上图可以看出，6月份间夜消耗均比5月份偏低，减少1元/间夜，6月出租间夜比5月减少了474间夜。 项目 单位 单价 本期消耗 本期间夜消耗 对比间夜消耗数量 差异+- 数量 金额 数量 金额 上月 　 　 牙具 付 0.7 3582　 2507.4　 0.86 0.6 0.86 0.00 旅游梳 把 0.3 1710 513 0.41 0.12 0.47 0.06 礼品袋 只 1.42 630 894.6 0.15 0.22 0.17 0.02 面巾纸 盒 1.67 672 1122.24 0.16 0.27 0.22 0.06 牙具 （新客房） 付 0.87 965 839.55 0.22 0.2 0.22 0.00 　 　 　 　 5876.79 　 上月总间夜 4616间 其中：出租房 4410间 自用房： 93间夜 　 免费房： 113间 　 本月总间夜 4142间 其中：出租房 3921间 自用房： 98间夜 　 免费房： 123间 　 +-差异 -474间 其中：出租房 -489间 自用房： 6间夜 　 免费房： 10间 　 对客洗衣收入成本分析 免费洗衣月平均清洗数量约2600件，2012上半年产生费用约155967元； 69.94 680 47562 3127 17.04 5556 326 5月 66.11 498 32924 2198 17.69 5376.4 304 6月 单间费用 免费间数 费用 免费件数 单件费用 收入 收费件数 内部洗涤成本分析 2759元 4654件 7337.9元 26323件 4715元 3512件 6月 2153元 4017件 6552元 24351件 3790元 2877件 5月 费用 餐饮 费用 客房 费用 工服 本月洗衣房能耗成本费用情况： 33% 1632.15 4948元 6月 33% 1706.46元 5132元 5月 成本率 成本 小酒吧收入 七月份开始客房小酒吧部分小食品、饮料将重新进行调整，对成本高、销量低的食品及饮料进行更换或撤架，以控制成本并避免过期浪费。 对即将过期食品及饮料进行酒店内部调拨使用或进行内部购买。 约1535元 500 1237 1222 6月 清洁剂费用 公共区域地毯㎡ 餐厅地毯㎡ 客房地毯㎡ 6月份地毯清洗费用分析： 客房地毯清洁费用：634元 餐厅地毯清洁费用：641.7元 餐厅公共区域地毯清洁费用：259元 6月份客房部共清洗客房地毯1222㎡，共计59间客房。 6月份餐饮部清洗餐厅包括公共区域地毯共计1737㎡，其中5F锦江会堂清洗了2次。 注：以上费用仅为地毯清洁剂使用费用，不包含人工及设备维 护保养费用。