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夏商集团企业战略发展规划项目商业计划书
目录
第一章 战略分析 1
1 企业状况 1
2 SWOT分析 2
3 风险和问题分析 3
3.1 经营风险 3
3.2 财务风险 3
第二章 集团战略 5
1 战略定位 5
1.1 价值增长 5
1.2 适度相关 6
2 总体战略 6
3 价值战略 7
3.1 企业价值策略 8
3.2 客户价值策略 8
3.3 竞争优势 8
3.4 价值链策略 9
4 发展战略 11
4.1 产业布局:一主一辅+两翼 11
4.2 发展战略地图 12
4.3 阶段性业务结构 14
5 战略实现路径 15
6 总部定位:投资控股型企业 16
6.1 投资 16
6.2 控股 16
6.3 业务发展的基本循环模式 16
6.4 总部功能 17
7 战略目标 18
7.1 中长期战略目标 18
7.2 中长期经济指标 18
7.3 业务比重及结构分布 19
第三章 产业分战略 19
1 贸易与物流 19
1.1 农产品 19
1.2 综合贸易 20
1.3 百货零售 22
1.4 专业市场 22
1.5 物流 23
2 房地产与物业运营 24
2.1 商业地产运营 24
2.2 房地产开发 24
3 旅游酒店与服务 25
第四章 支撑战略 26
1 组织战略 26
1.1 董事会专门委员会 26
1.2 总部管理职能部门 26
1.3 业务部门 29
2 投资战略 29
3 财务战略 30
4 人力资源战略 31
5 信息战略 32
附: 规划实施要点 1
1 瓶颈与短板 1
1.1 战略方向 1
1.2 业务布局 1
1.3 资源配置 1
1.4 人才与团队 1
1.5 品牌与文化 1
1.6 商业模式 1
2 集团年度主要工作任务 3
2.1 推进业务整合与产业布局调整 3
2.2 推进现有资源整合与投资管理体系完善 4
2.3 商业模式开发 5
2.4 构建财务管理体系 5
2.5 人力资源开发 5
2.6 加强战略管理 6
2.7 品牌与文化建设 6
战略分析
企业状况
历史沿革
集团成立于1993年,2002年改制为有限责任公司并实行资产经营一体化。现有全资(控股)企业15家、参股企业4家。
资产状况
截止2004年12月底,帐面资产总额22.9亿元,其中:划转企业资产总额15.0亿元、监管企业资产总额7.9亿元;划转企业帐面负债总额10.8亿元,帐面净资产4.2亿元。
截止2005年10月31日,帐面资产总额29.28亿元,其中:划转企业资产总额19.42亿元,监管企业资产总额9.86亿元;划转企业帐面负债总额13.66亿元,帐面净资产5.38亿元,实际净资产7.2亿元。
经营状况
2004年,市场交易总额41.4亿元,销售总额31.0亿元,主营业务收入27.6亿元;帐面利润总额0.51亿元,帐面利税总额0.84亿元;实际利润总额1.1亿元,实际利税总额1.55亿元。
2005年1-10月,市场交易总额48.15亿元,销售总额33.92亿元,主营业务收入28.91亿元,利润总额0.61亿元,利税总额0.84亿元。
员工状况
至2004年底,在册职工2745人,其中在岗2176人、内退248人;离退休人员4333人,其中离休及5.12干部71人;各类专业技术人员334人,占职工总数的12.2%,其中中高级职称134人,占4.9%;大专以上文化程度人员431人,占职工总数的15.7%。
至2005年10月底,在册职工2765人,其中:在岗2264人、内退189人。
SWOT分析
风险和问题分析
经营风险
缺乏有效销售收入
目前集团的销售收入规模支撑点主要是进出口贸易和农产品业务,前者贡献利润和现金流水平较少,后者贡献实际销售水平较少,且收入和毛利水平受市场环境影响都很大。
关键在于没有明确的客户定位,缺乏有效的收费模式,无法获取最有价值的客户以保证快速健康扩张,也无法获取最稳定的客户以保证经营安全。
获利代价高
集团业务的资产周转率和利用率低,资金消耗和占用很大,回报率低;
关键原因仍然是无成型商务模式,同时缺乏有效资源配置和运用,缺乏强力有效的相应业务经营策略。
缺乏成长性
集团业务的持续增长潜力、持续成长能力和业务价值增长性均不足。
主要原因是缺乏有效的客户价值策略;缺乏有效的商业模式(包括经营模式、收费/收入模式和盈利模式)。
财务风险
资本不足
可投入资本量和实际投入资本量均不足,同时资本投入的计划不充分。
主要原因是国有资本无直接增资或资本金注入,同时缺乏充分的资本和资产投资计划与渠道拓展。
现金流量不足
总现金流量小,内向现金流不足,经营活动产生的净现金流量规模也小。
主要原因是目前集团销售环节尚未形成内向现金流的支撑点,同时业务体系缺乏现金池的留驻和调剂能力。
利
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