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内蒙古自治区赤峰市 林西县地震局2016年度 决算相关说明 第一部分 内蒙古自治区赤峰市林西县地震局基本情况 一、部门职能 (一)贯彻落实国家防震减灾工作方针、政策、结合本地区实际 情况组织制定有关地方法规、规定并监督、检查执行情况。 （二）制定本地区《破坏性地震应急预案》。全面落实和监督 检查各项地震应急救灾措施。 （三）管理地震监测预报和震害预防工作；管理地震台站和地 震监测台网。 （四）组织开展地震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高 全社会防震减灾意识和自觉性。 （五）管理工程场地安全性评价工作 和重大工程建设项目的 地震设防标准。配合有关部门指导和监督重大工程和重要设施的抗震 设防工作。 二、机构设置及单位构成情况 林西县地震局为参照公务员管理的事业单位（正科级），局机关 内设个处（室）分别为：办公室、监测室。。 2017 年度独立编制机构 1 个，比上年增加 0 个，核算机构 1 个， 比上年增加 0 个。 第二部分 内蒙古自治区赤峰市林西县地震局2016年度部门决算情况说明 一、关于2016年度预算执行情况分析 收入支出预、决算对比分析评价表 收入 支出 收入总计 其中 本年支出 其中 预算数 决算数 差异率% 年初结转和结余 本年收入 其中 预算数 决算数 差异率% 基本支出 项目支出 预算数 决算数 差异率% 预算数 决算数 差异率% 财政拨款 非财政拨款 预算数 决算数 差异率% 其中：财政拨款 预算数 决算数 差异率% 其中：财政拨款 预算数 决算数 差异率% 预算数 决算数 差异率% 预算数 决算数 差异率% 预算数 决算数 差异率% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 72.39 85 17.42 72.39 85 17.42 72.39 85 17.42 72.39 85 17.42 62.39 70.37 12.8 62.39 70.37 12.8 10 14.62 46.2 10 14.62 46.2 本部门2016年度收入总计85万元，支出总计85万元。与2015年度相比，收入增加13.84万元，增长19.5%支；支出增加13.84万元，增长19.5%。主要原因是人员工资的变动。财政拨款85万元，支出总计85万元。比年初预算增加2.61万元。主要原因是人员工资的调整。 二、关于2016年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2016年度收入总计85万元，支出总计85万元。与2015年度相比，收入增加13.84万元，增长19.5%；支出增加13.84万元，增长19.5%。主要原因：人员工资的变动。 （二）关于2016年度收入决算情况说明 本部门2016年度收入合计85万元，其中：财政拨款收入85万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 （三）关于2016年度支出决算情况说明 本部门2016年度支出合计85万元，其中：基本支出70.37万元，占82.8%；项目支出14.62万元，占17.2%；经营支出0万元，占0%。 （四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款收入总计85万元，支出总计85万元。与2015年度相比，收入增加13.84万元，增长19.5%；。主要原因：人员工资的变动。 （五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计85万元，其中：基本支出70.37万元，占82.8%；项目支出14.62万元，占17.2%。 （六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出70.37万元，其中：人员经费62.8万元，主要包括：基本工资14.76万元，津贴补贴21万元，奖金1.22万元；离退休费21.08万元；住房公积金3.87万元；采暖补贴0.86万元，较上年增加0.69万元，主要原因是：人员基本工资增加；公用经费；公用经费7.57万元，主要包括：办公费1万元；印刷费0.16万元；公务接待费0.32万元；劳务费1.56万元；公车运行维护费2.82万元；其他交通费用1.71万元，较上年增加0.53万元，主要原因是：2016年增加其他交通费用。 （七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为3.1万元，支出决算为3.14