30检验和试验控制程序.docVIP

XXXX工贸有限公司 程序文件 JG/QP-Q30 检验和试验控制程序 编制/日期： 张 昊 2015.07.01 审核/日期： 李海燕 2015.07.01 批准/日期： 孙海先 2015.07.01 修订履历 序号 版本版次 页数 主要修订内容 修改 审核 批准 生效日期 1 B/00 全部 新增加 张 昊 李海燕 孙海先 2015.07.01 1目的 规定对产品（包括原辅材料、外协外购件、成品）按有关标准、相关技术条件、产品图纸、工艺和合同要求的规定进行检验的流程，确保未经检验或经检验后不合格的原辅材料、外协外购件不投产，不合格产品不转序、不交付。 2范围 本标准适用于公司所生产的产品的进货检验、过程检验和最终检验过程。 3职责 3.1技术部负责提供产品的技术标准、技术条件、产品图纸、样件等检验依据；并负责提供样件的控制要求；负责制定试生产和生产的控制要求，产品加工工艺、工装模具设计、作业指导书（SOP），配备生产过程检测工位使用的防错工装和检测设备； 3.2质管部负责制定检验文件、配备检验设备和检验器具，并实施进货检验、过程检验、出厂检验； 3.3 生产部负责对经过检验产品的转序和半成品的保管。 3.4生产车间负责产品自检和过程检验； 3.5仓库负责采购件送检和成品入库。 4定义 自检——操作人员在生产时，随时检查自己所生产的产品，以便早期发现不良品，降低不良率，避免不良品的流转。 互检——下道工序操作人员在进行操作前对上道工序的操作结果进行检验。 专检——由质管部检验人员按规定的频率和数量对产品进行检验。 5运作流程 责任部门 输入/要求 输出/记录 工 作 内 容 绩效评估 供销部采购科 采购物资 送货单 签收记录 报检单 5.1进货检验 5.1.1采购物资到达公司后，仓库人员进行进货物资签收。 a）供方交货时须备妥送货单，注明厂商名称、品名、规格、数量、交货日期，连同物品，交仓库人员点收，若无送货单，仓库人员可以拒收。 b）仓库人员核对送货单上所填注的物品逐一点收，一切无误后，将材料移至待验区后予以签收，并通知供销部采购科采购员。 c）由采购员开出《报检单》，通知质管部进行进货检验。 及时性、正确性 质管部 采购物资 报检单 检验规程 检验记录表 填写好检验结论的送检单 5.1.2质管部检验人员按《报检单》中内容先核对物资名称、规格，然后检查采购物资的包装质量。 5.1.3质管部检验人员按检验规程要求实施检验。 5.1.4检验人员将检验结果逐项做好记录并填写检验结论。检验完成后将检验结论填写在《报检单》上，并签字或盖章后将《报检单》交还仓库，对检验过的产品作好状态标识。 及时性、正确性 质管部 不合格品 控制程序 产品处置结果 5.1.5处置 a)合格——检验人员签名或盖章后将合格产品放行，产品准予入库。 b)不合格——按《不合格品控制程序》执行。 检测报告错误次数 技术部 质管部 首件检验单 检验记录表 首件检验单 检验记录表 5.2过程检验：过程检验采用自检、互检和专检相结合的方式进行控制。 5.2.1自检 各工序操作人员按工艺文件完成本工序的作业后进行自我检查，确认产品按工艺文件要求的项目均已完成且符合要求，产品才准予转序。 5.2.2互检 下道工序操作人员在进行操作前对上道工序的操作结果进行检验。 5.2.3.首检 当产品是新产品、新工艺、工装改进后、人员变动和每天设备新开班时，需要进行首件产品的检验，对首件产品的质量进行确认；首件产品由操作工人进行自检,由班组长负责复核，检验员负责确认，必要时可邀请技术部人员参加。首检合格后才可转入正常生产。如发现有不合格的情形， 质管部 检验记录表 不合格品控制程序 检验记录表 不合格品的处理 5.2.4巡检 检验员按检验文件的规定进行巡检，并作好巡检记录（检验记录表）；在巡检中发现的不合格品应按《不合格品控制程序》执行。 5.2.5工序完工检 对所有工序由操作人员负责自检，并做好检验记录；由车间过程检验员负责验证自检记录的真实和准确性。班