物品领用程序-高雄医学大学秘书室.docVIP

文件類別 作業程序 版本 1.0 文件名稱 物品領用程序 頁次 1 OF 1 文件編號 QP-06-06 制修日期 2005.11.23 修 訂 紀 錄 修訂日期 修訂內容摘要 修訂頁次 修訂頁次 版 本 2005.11.23 2006.02.14 2007.02.09 新制訂 2.範圍：凡統一採購物品之領用……。 修訂為歸屬一般用品之領用均適用。 3.1.1一般用品：印刷品、……等，列入……。修訂為由保管組統一管理。 4.1.保管組：一般用品之……，負責倉庫領用時之……，包含領用明細登錄……等。修訂為負責物品領用時之……，包含領用明細登錄……等。 5.1.3保管組收到……確認……。修訂為保管組收到……後，登入物品領用作業系統，給予核可的領用數。 修訂圖一、物品領用作業流程圖。 5.1.2請領單位依……，至行政學務系統……，確認無誤後……。修訂為至教職員資訊系統……填列，確認無誤後……。 5.1.3保管組收到……，登入物品領用作業系統，……。修訂為登入請領單審核作業系統，……。 5.1.4於統一時間……，相關領用情形可至行政管理系統……。修訂為可於申請處同一系統內查詢。 5.1.5保管組每月……，並同彙集之…。 修訂為送會計室核對入帳。 7.1物品請領單(附件一)修訂 1 OF 3 3 OF 3 1 OF 3 2 OF 3 附件一 1.0 1.1 1.1 1.2 1.1 範例 文件類別 作業程序 版本 1.2 文件名稱 物品領用程序 頁次 1 OF 3 文件編號 QP-06-06 制修日期 2007.02.09 1. 目的：為使統一採購物品領用有所遵循，充分支援教學、研究及服務之需求，特訂定本領用程序，以掌握流程，提高物品領用之行政效能。 2. 範圍：凡統一採購物品歸屬一般用品之領用均適用。 3. 定義： 3.1.統一採購物品：通常為消耗性物品，指全校使用量大且多數單位有共同需求之耗材項目。 3.1.1一般用品：印刷品、文具用品、傳真紙、影印紙、電腦耗材、清潔用品等，由保管組統一管理。 3.1.2非一般用品：試藥、牙科材料、體育用品、水電材料、實驗器材、玻璃器材等，由使用單位依相關規定管理。 4. 權責： 4.1.保管組：一般用品之領用管理單位為總務處保管組，負責物品領用時之登記與管理工作，包含領用明細登錄、核發、進貨、出貨等。 4.2.各權責單位：各單位申請領用之申請人（即保管系統開放之權責人）負責物品之申請送件及登錄後之領取事宜，各單位主管應確實掌控單位內物品之領用狀況，負監督之責。 5. 內容： 5.1.物品領用之處理程序 5.1.1物品領用作業流程，如圖一。 5.1.2請領單位依所需求的物品及數量，至教職員資訊系統(https://wac..tw)之T.5.0.07.一般耗材用品請領作業系統填列，確認無誤後，列印出「物品請領單」（如附件一）交單位主管複核後送保管組辦理。 5.1.3保管組收到「物品請領單」之申請後，登入請領單審核作業系統，給予核可的領用數。 5.1.4於統一時間通知各請領單位前來領取物品，領用人於領取後簽名確認，相關領用情形可於申請處同一系統內查詢。 文件類別 作業程序 版本 1.1 文件名稱 物品領用程序 頁次 2 OF 3 文件編號 QP-06-06 制修日期 2007.02.09 5.1.5保管組每月列印各科室領用月報，送會計室核對入帳。 5.1.6領用單正本由保管組存查。 6. 參考資料：無 7. 附件： 7.1物品請領單(附件一)…………………………………………………(範例) 8. 紀錄之保存： 8.1物品請領單(範例)………………………………………………………2年 文件類別 作業程序 版本 1.1 文件名稱 物品領用程序 頁次 3 OF 3 文件編號 QP-06-06 制修日期 2007.02.09 圖一、物品領用作業流程圖 流程圖 權責單任 相關資料、表單 請領單位 物品請領單 請領單位 物品請領單 請領單位 物品請領單 總務處保管組 物品請領單 總務處保管組 物品請領單 總務處保管組 領用明細月報 會計室 領用單集冊 領用明細月報 【附件一】物品請領單範例 高雄醫學大學 印表人：XXXXXX 物品請領單 列印日期：096/01/01 請領單編號 R09601xxxx 學年度 095 管理別 1 一般耗材(保管) 請領人職號 XXXXXX XXX 請領日期 096/01/01 學校分機 XXXX 請領科室代碼 XXXX XXXXXX 領出狀態 0 未領 是否急件 N 否 備註 ? 項次 物品代號-子項 品名 廠牌-型號-規格 類別 單位 請領數量