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医药行业-原辅料入库流程
f Copyright KPMG Consulting 2001, 2002 f ? KPMG Consulting 2001 流程名称：原辅料入库流程 流程编号： 流程拥有者：储运部 流程名称：原辅料入库流程说明 流程编号： 流程拥有者：储运部 流程名称：原辅料入库流程说明 (续) 流程编号： 流程拥有者：储运部 合格 时间 储运部 供应部 开始 每天 财务部 收到货物，将货物放入待验区 到货通知单 判定质量是否合格？ 不合格 在入库单上填写质量不合格意见 在入库单上填写质量合格证明 对品种，数量及包装进行检验 填写入库请验单 对入库产品进行检验 品质部 将货物分别放入合格与不合格区 入库单 入库单 入库单 入库单 入库单 通知供应商换货 登记库存帐卡及库存信息系统 降价通知 应付帐款流程 结束 采购订单 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 需要更多的流程，请到 不合格标签 检验结果 对于检验不合格的货物,品质部在入库单上填写不合格意见,同时在货物上贴不合格标签 8. 合格标签 检验结果 对于检验合格的货物,品质部在入库单上填写合格意见,同时在货物上贴合格标签 7. GMP要求 入库单 品质部根据入库单的信息,依据GMP要求,对原辅材料进行抽样检查 6. 入库单 入库单 收料人员填写入库单,标明实际到货品种,数量,批号. 对于包装材料,批号采用年-月-日信息 对于原材料,批号采用供应商生产批号 5. 实际到货品种,数量信息 采购订单 到货通知单 储运部收料人员对照采购订单,到货通知单对货物的品种及数量进行清点,同时对货物外观进行检查.检查完成后收料人员将检查结果填写在到货通知单上 4. 采购订单 到货通知单 相关表单 供应部将采购订单送交一份给储运部 3. 储运部对照到货通知单收取货物,并将货物整齐放置在待检区 2. 到货信息 供应部将到货通知单交给储运部 1. 重要输出 重要输入 工作内容的简要描述 流程步骤 库存帐 库存卡 库存帐 库存卡 库存管理信息系统内的库存信息 入库单 收料人员登记库存帐,标明:品种,数量,批号,入库日期,结存等; 收料人员登记库存卡,附在原材料上,标明:品种,数量,批号,入库日期,等; 收料人员将入库信息登记在管理信息系统里(和佳) 12. 储运部将入库单(多联)分送到财务,供应等相关部门 11. 供应部将降价通知及时送交财务部 14. 财务部执行应付帐款流程 13. 储运部根据入库单上的意见,分别将原辅材料放置于合格品储存区或不合格品区 10. 对于检验不合格的货物,供应部通知供应商换货 9. 相关表单 重要输出 重要输入 工作内容的简要描述 流程步骤 需要更多的流程，请到 * * * *
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