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KPI库1、审计计划制定KPI指标定义指标名称? ? ? ? 审计计划制定? ? ? ? 编号? ? ? ? SJ001设立目的? ? ? ? 强化计划意识，提高审计工作效率指标定义? ? ? ? 对一定周期内审计项目及各项工作的计划和规划考核周期? ? ? ? 季度评分标准? ? ? ? 能够制定详尽的计划，计划任务的饱和度高且可执行性强? ???得分90－100能够制定详尽的计划，计划任务的饱和度较高且有可执行性? ?得分80－89能够制定计划，计划任务的饱和度一般且可执行性一般强? ???得分70－79能够制定计划，计划任务的饱和度及可执行性不太强? ?? ?? ?得分60－69没有计划或者计划不明确，基本没有可知行性? ?? ?? ?? ?? ?得分0相关说明? ? ? ? 2、审计计划达成率KPI指标定义指标名称? ? ? ? 审计计划达成率? ? ? ? 编号? ? ? ? SJ002设立目的? ? ? ? 强化计划意识，提高审计效率指标定义? ? ? ? 在一定周期内审计计划的按时达成情况考核周期? ? ? ? 季度评分标准? ? ? ? 出色的完成全部计划任务? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???得分90－100能够完成90％计划任务? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? 得分80－89能够完成80％的计划任务? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???得分70－79能够完成70％的计划? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?得分60－69不能够完成计划? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???得分0相关说明? ? ? ? 3、审计及时性KPI指标定义指标名称? ? ? ? 审计及时性? ? ? ? 编号? ? ? ? SJ003设立目的? ? ? ? 强化时效意识，提高审计效率指标定义? ? ? ? 问题的发现、解决及项目立项、审计等工作的效率和实效性考核周期? ? ? ? 季度评分标准? ? ? ? 非常及时地发现问题、调查并解决问题? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?得分90－100较及时地发现问题、调查并解决问题? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???得分80－89能及时发现问题、但是调查和解决问题不够及时? ?? ?? ?? ? 得分70－79发现问题、调查并解决问题不够及时，但没有重大后果? ?? ? 得分60－69发现问题、调查并解决问题不够及时，造成较大后果? ?? ?? ?得分0 相关说明? ? ? ? 4、审计建议及应用KPI指标定义指标名称? ? ? ? 审计建议及应用? ? ? ? 编号? ? ? ? SJ004设立目的? ? ? ? 强化主动意识，提高审计的价值指标定义? ? ? ? 审计中发现的问题提出建议及其建议的应用程度考核周期? ? ? ? 季度评分标准? ? ? ? 提出的建议极具建设性，并且得到完全应用? ?? ?? ?? ?? ???得分90－100提出的建议较有建设性，并且得到较大应用? ?? ?? ?? ?? ???得分80－89提出的建议较有建设性，并且得到部分应用? ?? ?? ?? ?? ???得分70－79能够提出的建议，但是应用性不强? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? 得分60－69提出的建议笼统，没有应用价值? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?得分0 相关说明? ? ? ? 5、审计报告KPI指标定义指标名称? ? ? ? 审计报告? ? ? ? 编号? ? ? ? SJ005设立目的? ? ? ? 强化主动意识，提高审计的价值指标定义? ? ? ? 审计中发现的问题提出建议及其建议的应用程度考核周期? ? ? ? 季度评分标准? ? ? ? 报告内容真实、具体，分析透彻，有完整的解决方案? ?? ???得分90－100报告内容真实、具体，分析较好，有较好的解决方案? ?? ???得分80－89报告内容真实、具体，分析一般，有解决方案? ?? ?? ?? ???得分70－79报告内容真实，但是不够具体，分析和解决方案不实用? ?? ?得分60－69报告内容泛泛而谈，没有分析和解决方案? ?? ?? ?? ?? ?? ?得分0 相关说明? ? ? ? 6、审计制度的完善KPI指标定义指标名称? ? ? ? 审计制度的完善? ? ? ? 编号? ? ? ? SJ006设立目的? ? ? ? 强化制度意识，提高审计的规范性指标定义? ? ? ? 审计中发现的问题提出建议及其建议的应用程度考核周期? ? ? ? 季度评分标准? ? ? ? 有详实的制度制定计划，并高质量的完成计