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2017-08-29 发布于河南
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福建百联实业有限公司审核检查表受审核部门: 品管科审核类型： ■QMS 审核员: 原武审核组长：吴丽娟审核日期: 2009 年7 月21 日福建百联实业有限公司审核检查表被审核部门审核员审核结果品管科判定条款号审核内容 Yes No NA 5.3 质量方针有否在该部门得到沟通和理解？ 5.4.1 该部门质量目标得到沟通和理解？ 5.5.1 询问部门职责其它需要现场审核的内容：第 2 页共 12 页审核检查表被审核部门审核员审核结果行政/人事部判定条款号审核内容 Yes No NA 是否编制了必要的文件？文件发布前是否审批 [4.2.3a]？文件实施中是否规定适当的评审,以确定并批准更改 [ 4.2.3b]？如何确定文件的有效状态 [4.2.3c]？需要处能否得到适用版本文件[4.2.3 d]？ 4.2.3 .作废文件是否按规定妥善处理,需保留时有无标识 [4.2.3 g]？外部文件是否识别, 分发是否受控 [4.2.3f]？文件是否清晰，易于识别？ [4.2.3 e] 其它需要现场审核的内容：第 3 页共 12 页审核检查表被审核部门审核员审核结果行政/人事部判定条款号审核内容 Yes No NA 规定的质量记录是否足以证明体系运行有效和证明产品符合要求[4.2.4] 是否按规定来控制质量记录[4.2.4] ——标识 4.2.4 ——保存期 ——贮存部门、地点、方式 ——易于查找 ——处置 ——清晰其它需要现场审核的内容：第 4 页共 12 页审核检查表被审核部门审核员审核结果品管科