实施要点-qms策划过程-外贸验货员网.ppt

1 TS16949标准培训 培训师： 在供应链当中提供持续改进、强调缺陷预防、减少变差和浪费的质量管理体系的开发； ISO/TS16949:2002与适当的顾客特殊要求相配合，规定了签署本文件的组织的基本质量管理体系要求； 是为了避免多方认证以及提供一个通用的汽车业共同的质量管理体系。 删减说明 与ISO9001：2000版标准一样允许删减，但不允许删减7.3中制造过程的设计。 实施要点 - 确定顾客满意度的方法 - 包括交付产品的质量、使用失效的顾客中断、额外运 费和顾客有关质量和交付问题的通知的业绩指标 - 制造过程的业绩和顾客质量要求的符合性以及效率 - 评审顾客满意度 8.2.1 顾客满意度 实施要点(续) - 顾客抱怨 - 内部顾客满意度 8.2.1 顾客满意度 8.2.2 内部审核 目的 - 定期评审QMS已推动持续改进 要求 - 组织应按策划的时间间隔进行内部审核，以确保质 量管理体系是否： ● 符合策划的安排（见7.1）、本标准的要求以及组 织所确定的质量管理体系的要求； ● 得到有效实施和保持。 要求（续） - 考虑拟审核的过程区域的状况和重要性及以往审核的 结果， 应对审核方案进行策划。应规定审核的准则、范围、频次 和方法。审核的选择和审核的实施应确保审核过程的客观 性和公正性。审核员不应审核自己的工作。 - 策划和实施审核以及报告结果和保持记录(见4.2.4)的职责 要求应在形成文件的程序中作出规定。 8.2.2 内部审核 要求（续） - 负责受审区域的管理者应确保及时采取措施，以消除 所发现的不合格及其原因。跟踪活动应包括对所采取 措施的验证和验证结果的报告（见8.5.2）。 - 注：作为指南，参见ISO10011-1,ISO10011-2 和 ISO10011-3。 8.2.2 内部审核 与 要求 - 质量管理体系审核 ● 组织应审核其质量管理体系来其符合本标准和任何 附加的质量管理体系要求。 - 生产过程审核 ● 组织应对每一个生产过程进行审核，以确定其有效 性。 产品审核 要求 - 组织应在生产和交付的适当阶段按规定的时间间隔 对其产品进行审核，以验证符合所有规定的要求， 例如：产品尺寸、功能性、包装、标签。 内部审核计划 要求 - 内部审核应覆盖所有有关质量管理体系的过程、活 动和班次，并根据年度计划进行安排审核计划。 - 当在内部/外部审核中出现不符合项或发生顾客抱怨 时,应适当增加审核频率。 - 注：每次审核应使用特定的检查表。 内审员资格 要求 - 组织应有合格的对本标准的要求作审核的内部审核 员。见） 8.2.2 内部审核 实施要点 - 内审书面程序 - 根据内外情况调整审核计划 - 体系/过程产品审核的证据 - 覆盖所有班次的审核计划 - 审核报告包括符合与不符合项的记录 - 关闭不符合项的纠正措施 - 内审员及其符合资格ISO10011-2的要求 - 输入管理评审 8.2.3 过程的监视与测量 目的 - 监视和测量过程的表现 要求 - 组织应采用适当的方法对质量管理体系过程进行监视，并 在适用时进行测量。 - 这些方法应证实过程实现所策划的结果的能力。 - 当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和纠正措 施，以确保产品的符合性。 7.5.4 顾客财产 目的 - 维护顾客财产 要求 - 组织应爱护在组织控制下或组织使用的顾客财产。 要求（续） - 组织应识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品 一部分的顾客财产。若顾客财产发生丢失、损坏或发 现不适用的情况时，应报告顾客并保持记录（见 4.2.4）。 - 注：顾客财产可包括知识产权。 注：本条款包括拥有的可回收包装。 7.5.4 顾客财产 顾客拥有的工装 要求 - 顾客拥有的工具、生产、测试以及工装和设备的检 验应予以永久性标识，以使每一个工装设备的权属 关系清晰可见，并可被决定。 清单有吗？请界定！ 7.5.4 顾客财产 实施要点 - 顾客财产记录 - 验证记录 - 顾客工装与设备的永久性标记 - 通知顾客的记录 7.5