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资产管理主要工作流程及风险点位示意图 依法、依规处置资产风险点④（★★）定期开展资产清查盘点工作，保证账账相符、账实相符风险点③（★★ 依法、依规处置资产 风险点④ （★★） 定期开展资产清查盘点 工作，保证账账相符、 账实相符 风险点③ （★★） 资产购置入账，处置销 账加强核算并制定固定 资产卡片 风险点② （★★★） 不得购置 未履行报批 手续或报批 未被批准 履行资产购置报批手续风险点① （★★） 人事管理主要工作流程及风险点示意图 按规定办理相关的职手续公布任免决定局党组根据推荐、测评等意见会议讨论通过按规定公示七天局党组会议研究，确定任职对象研究未通过按照民主推荐、民主测评、个别谈话和座谈等程序进行组织考察风险点②（★★★）研究通过呈报局党组会议拟定干部任免方案风险点 按规定办理相关的职手续 公布任免决定 局党组根据推荐、测评 等意见会议讨论通过 按规定公示七天 局党组会议研究， 确定任职对象 研究未通过 按照民主推荐、民主测评、个别 谈话和座谈等程序进行组织考察 风险点② （★★★） 研究通过 呈报局党组会议 拟定干部任免方案 风险点① （★★） 公务接待主要工作流程及风险点示意图 收 到 接 待 任 务 收 到 接 待 任 务 拟定接待方案并报领导批准 拟定接待方案并报领导批准 车辆调度、住宿安排、就餐安排、陪餐人员、迎送安排、参排观安等各项事宜领导批准后，按照接待 车辆调度、住宿安 排、就餐安排、陪 餐人员、迎送安排、 参排观安等各项事宜 领导批准后，按照接待 方案认真做好接待安排 风险点① （★） 迎接客人并做好 迎接客人并做好 联系、衔接工作 做好食宿安排，会议 做好食宿安排，会议 组织等接待工作 进行经费结算，做好接待资料的收集、整理、保存工作 进行经费结算，做好接待 资料的收集、整理、保存 工作 风险点② （★★★） 接待任务完成后，做 好各项事后工作 档案管理主要工作流程及风险点示意图 整理档案目录 整理档案目录 送档案室办理移交 严格进行登记分管领导同意后，出示相关证件，严格进行登记本单位本单位档案查询 严格 进行 登记 分管领 导同意 后，出 示相关 证件， 严格进 行登记 本单位 本单位 档案查询 风险点② （★★★） 加强档案保管，防止 损坏、丢失、泄漏等 风险点① （★★） 档案室编写档案索引，填写登记簿，按全宗号排列存放 基建管理主要工作流程及风险点示意图 基建项目须经局长办公会议 基建项目须经局长办公会议 研究通过，报市避批准 报当地发展与改革委 报当地发展与改革委 员会进行立项 规划审批图纸设计 规划审批 图纸设计 经检监察部门负责工程监督 经检监察部门负责工程监督 基建工程结束后，及时公开工程预决算及审计结果风险点④（★★★ 基建工程结束后，及 时公开工程预决算及审计结果 风险点④ （★★★） 工程建设 风险点②③ （★★★） 公开发标、招标 风险点① （★★） 车辆管理主要工作流程及风险点示意图 用车申请 用车申请 风险点① （★★） 安全检查车辆档案管理年审保险定点维修保养风险点③（★）车辆日常管理出车，完成任务后报告车辆加油风险点②（★） 安全检查 车辆档案管理 年审保险 定点维修保养风险点③（★） 车辆日常管理 出车，完成任务后报告 车辆加油 风险点② （★） 办公室安排 经费支出主要工作流程及风险点示意图 凭单据报销会签封面及原始发票申请报销 凭单据报销会签封面及原始发票申请报销 风险点① （★） 签字缺项会计人员审核原始凭证 签字 缺项 会计人员审核原始凭证 风险点② （★） 未提交局长办 未提交 局长办 公会议 讨论通 过 审批须有经手人、证明 人、财务审核人、科室 负责人、分管局长、局 长签字 风险点③ （★★） 凭审批齐全的单据报销会签封面及原始发票到出纳会计处结算按相关财务制度规定须提交局长办公会议 凭审批齐全的单据报 销会签封面及原始发 票到出纳会计处结算 按相关财务制度规定 须提交局长办公会议 研究的支出，提高局长 票据管理主要工作流程及风险示意图 领取票据 领取票据 开票收费 开票收费 到财务各门报账 到财务各门报账 财务部门向上级财政上缴非税收入核销票据向财务部门上缴非税收入风险点②（★★★）收缴票 财务部门向上 级财政上缴非 税收入 核销票据 向财务部门上 缴非税收入 风险点② （★★★） 收缴票 据存根 填写相关财务 报表，并进行 对账 票据审核 风险点① （★★） 经检监察主要工作流程及风险示意图 案件线索 案件线索 不属管辖范围 不属管辖范围 属管辖范围需追究党纪政纪责任的受理审核 属管辖范围 需追究党纪 政纪责任的 受理审核 及时移交送达当事人作出审理决定风险点③（★★★）案件审理风险点②（ 及时移