iso9001-2015质量目标分解_20151228144337.doc

ISO9001-2015质量目标分解 （★公司级质量目标 ☆过程绩效指标） 序号 标准 条款 过程 质量目标/过程 绩效指标 结果评价方式 评价依据 监测 责任人 报告频率 1 4.1 信息及时更新率100% （更新信息数/总信息数）×100% 企业宗旨、企业战略更新 总经理 每年 2 4.2 改进机会实施有效率100% （改进机会实施有效数/总改进机会实施数）×100% 改进机会实施措施 总经理 每年 3 4.2.2 过程改进有效率100% （过程改进实施有效数/总过程改进实施数）×100% 过程改进实施措施 总经理 每年 4 5.1.1 外部审核一次通过率100% （外部审核一次通过数/外部审核总数）×100% 第二方审核，第三方审核 总经理 每年 6 6.1 M1风险和机遇的应对措施 风险和机遇有效识别率100% （风险和机遇有效识别数/风险和机遇总数）×100% 风险和机遇应管理记录 总经理 每年 7 6.1 M1风险和机遇的应对措施 风险和机遇应对措施有效率100% （风险和机遇应对措施有效数/风险和机遇应对措施总数）×100% 风险和机遇应管理记录 总经理 每年 8 7.1.2 S1基础设施 设备完好率≥85% （设备完好数/设备完好总数）×100% 设备检修记录 生产部 每月 9 7.1.3 S2过程环境 6S 活动检查实施率≥95% （6S 活动已检查数/6S 活动应检查总数）×100% 6S 活动检查记录 生产部 每月 10 7.1.4 S3监视和测量设备 在用测量设备受检合格率100% （在用测量设备受检合格数/在用测量设备总数）×100% 校准合格证 质检部 每月 11 7.1.5 S4知识 知识有效率≥95% (知识使用有效数/知识总数）×100% 对使用知识的评价 办公室 每季 12 7.2 S5能力 培训合格率100% (培训合格数/培训总数）×100% 培训考核记录 办公室 每月 13 7.2 S5能力 培训计划执行率100% (培训执行数/计划培训总数）×100% 培训计划，培训记录 办公室 每月 14 7.3 S6意识 质量意识宣传普及率100% (质量意识宣传有效数/质量意识宣传总数）×100% 对员工质量意识考核 办公室 每月 15 7.4 S7沟通 质量信息传递及时率100% (质量信息传递及时数/质量信息传递总数）×100% 质量信息传递记录 质检部 每月 16 7.5 S8形成文件的信息 文件有效率100%； (文件传递有效数/文件总数）×100% 文件发放记录 办公室 每月 17 7.5 S8形成文件的信息 记录填写符合率100%。 (质量记录检查有效数/质量记录检查总数）×100% 填写好的质量记录 办公室 每月 18 8.2 C1市场需求的确定和顾客沟通 合同评审完成率 100% (合同评审完成数/合同总数）×100% 合同评审记录 业务部 每月 19 8.2 C1市场需求的确定和顾客沟通 顾客特殊要求及时识别率100% (顾客特殊要求及时识别数/顾客特殊要求总数）×100% 顾客特殊要求识别记录 业务部 每月 20 8.3 S9运行策划过程 策划输出实施有效性100% (策划输出实施有效数/策划输出总数）×100% 策划输出文件实施检查 技术部 每季 21 8.4 S10外部供应的产品和服务的控制 原材料采购及时率≥95% (原材料采购及时到货娄/原材料采购总数）×100% 原材料采购单 采购部 每月 22 8.4 S10外部供应的产品和服务的控制 原材料批次合格率≥99% (原材料合格娄/原材料采购总数）×100% 进货检验单 采购部 每月 23 8.5 C2产品和服务的开发 开发计划节点按时完成率≥95% （开发计划节点实际完成数/开发计划节点计划完成数）×100% 开发计划与实施记录 技术部 每月 24 8.5 C2产品和服务的开发 开发输出正确率≥99% （开发输出正确数/开发输出总数）×100% 开发输出记录 技术部 每月 25 8.6.1 C3产品生产和服务提供的控制 生产计划完成率≥99% （生产计划完成数/生产计划总数）×100% 生产计划 生产部 每月 26 8.6.1 C3产品生产和服务提供的控制 产品不良率≤0.3% （产品不良数/生产总数）×100% 不合格品统计记录 生产部 每月 27 8.6.1 C3产品生产和服务提供的控制 报废率≤0.03% （产品报废数/生产总数）×100% 报废品统计记录 生产部 每月 28 8.6.1 C3产品生产和服务提供的控制 成品批次合格率≥80% （成品检验总格批数/成品总批数）×100% 成品检验记录 生产部 每月 29 8.6.2 S11标识和可