材料异常处理规范.docVIP

版本 修 訂 內 容: 修訂者 修訂日期 1 初次發行 2 對5.8條款定義的時間及處罰措施進行修訂, 在5.1增加CAR的作業內容, 增7.5內容 WANGKAN 2004/6/12 會簽單位 單位意見 會簽者 日期 工程部 制造部 採購處 分發單位 品保 分發份數 1 制訂單位 品保處 核 準 審 核 制 定 1. 目的：以管制本公司產品所含之環境危害(管理)物質﹐期能符合國際環保法令規章(如RoHS Directive in EU)及客戶之產品環保規格要求 2. 範圍： 3. 權責：定義：作業內容：產品所含之環境危害(管理)物質5.4. 工程部依「環保品質異常聯絡單」,需先行確認【環保品質異常聯絡單】的內容,如有誤,則退回發文單位重寫。 5.5. 工程部需經過充分的確認及調查,澄清是否為材料本身不良.還是制程應用不良,並會 簽到主管, 當為制程應用不良時,工程採取相應對策.當確認為材料本身影餉環保品質問題時,「環保品質異常聯絡單」交給QA 5.6 QA接到「環保品質異常聯絡單」后,當不良數為3個或以上時,若非半導體電性問題,SQA進行對該物料重新抽驗,當抽檢合乎環境檢驗標準, QA以檢驗報告形式對「環保品質異常聯絡單」結案;當重檢不合乎環境檢驗水準, QA發出檢驗報告,交由采購通知廠商,由廠商挑選或退回供應商,當材料非本地廠商時,廠內挑選,但可索賠挑選費用,當該物料為半導體電性不良,則由QE或透過采購將該不良樣品送至廠商分析,品保巡檢員確認該報告是否有效,如有效則該問題予以結案並反饋給SQA,反之則由廠商重寫。 5.7. 當「環保品質異常聯絡單」的不良數為5個或以上時;若是一般性的外觀不良問題, QA將「環保品質異常聯絡單」知會采購,要求供應商退回物料或重工,如系海外物料,則由采購決定該不良物料的處理方式,並且須供應商回復【矯正與預防措施處理報告】,當該不良牽涉到電氣特性問題時,品保巡檢員或生產線須立即知會給品保部門主管,並由品保以 口頭或Mail或緊急會議的方式發出環境品質警報及「環保品質異常聯絡單」,生產線應先協調資材部切換其它之代用物料或其它周期物料,工程部須作充分的澄清和分析,若以上動作還不能將問題解決,品保部門按【停線/停止出貨管制規範】發出「停線命令單」, 直到問題澄清。QA或客戶發出「材料不良禁用單」﹐將污染環境之材料隔離封存﹐并對污染環境之WIP及成品隔離﹐且知會客戶相關的資訊﹐讓客戶有准備處理他們的庫存。工程﹑品保及廠商須做細致的分析和改善,如系材料本身問題,退回供應商,相關工時損失索賠供應商,如為公司制程問題,對材料實行試用,以確定及追蹤問題之改善狀況。 5.8. 有客戶材料問題反應,如系一般單一不良問題,如:造成燒Panel、燒基板等,不良品由 QA或透過采購交給供應商分析, QA追回分析報告,澄清不良損失承擔人。當不良已 達到客戶的品質警報,並要求禁用時, QA將不良品送至廠商分析.並由QA發出「材 料不良禁用單」,直到問題澄清.如系材料環保產品管制要求本身問題,退回供應商;如系制程應用問題,可實行材料試用,以確定及追蹤問題改善狀況并發出「材料解禁單」。 5.9. QE要求供應商提出環境改善對策及預防措施[環境改善對策﹕供應商回復應在二天內(海外為7天)﹔預防措施﹕供應商回復應在一周內(海外為20天)],並以月報形式確認結案率,須保持在80%以上,交由QA確認供應商對環保產品管制要求改善報告的有效性.有以下情況﹐QA確認后進料一律判退并通知采購部門停止對供應商所有物料的采購。 5.8.1 供應商未在規定的時間內給予回復并經QA人員督促仍未回復﹔ 5.8.2 供應商未在規定時間內采取改善措施﹔ 5.8.3 供應商雖有實施改善措施跡象但人員并未切實執行﹐使得來料品質仍未得到改善。 5.10所有環保產品檢測數據（如SGS檢測報告等）有效期為一年﹐保存期為三年﹐具體依《品質記錄管制程序》執行作業。 6. 相關文件 UNION ASIAN 材 料 異 常 處 理 規 範 文件編號： 制訂日期：200 版本：：1