ED日光灯进料检验作业指导书.docVIP

LED日光灯进料检验作业指导书 制订日期 2003年08月23日 修订日期 2013年6月24日 实施日期 2013年6月24日 批 准 总经理 审 核 制 定 工程部 生产管理部 PE部 QA部 开发技术部 IQC检查部 TQM部 管理小组  LED日光灯进料检验作业指导书 更改记录 发行日期 版次 更改内容 2003/08/23 2006/04/17 2007/05/14 2009/04/10 2013/6/24 1 2 3 5 6 初版发行 根据公司组织架构图 1）取消QM推进部，新设制品保证部和部材保证部 （原制品保证课变更为制品保证部，原部材保证课变更为部材保证部）。 2）追加品质技术推进室和特化物对应推进室。 公司组织结构图变更，取消报关物流部，报关课与物流课纳入生产管理部。 根据公司组织结构图，品质技术推进室变更为制造企画室。 1. 根据公司组织图，对文中的部门进行了修订。文中的部门长变更为部长、责任者变更为管理职； 2.根据实际的业务内容，对2. 新产品生产、出货前实施项目进行了修订。(P4) 更多免费资料下载请进：/index.asp 好好学习社区  LED日光灯进料检验作业指导书 目 录 项目、标题 页 次 更改记录 2 目 录 3 1.总则 4 1.1适用范围 4 1.2起草、更改、作废 4 1.3目的 4 1.4权责 4 1.5.定义 4 2. 作业内容 5 3．相关文件 8 4.相关表单 8 5.流程图 9 总页数 ：10页  LED日光灯进料检验作业指导书 一 目的： 明确本公司物料进料检验流程和方法，确保未经检验或未经检验合格的原材料不能投入使用或加工。 二 范围： 凡本公司生产所用的原材料。 三 定义： IQC：Incoming Quality Control 进料检验； MRB：Material Review Board 物料审查会议； 四 权责： 4.1开发部： 4.1.1负责物料承认并提供物料样品与图纸； 4.1.2参与不合格物料鉴定、处理； 4.2品质部： 4.2.1负责进料检验； 4.2.2负责会同其它相关部门对不合格物料进行鉴定、处理； 4.3资材部： 4.3.1负责收料，与分包商沟通处理不合格物料； 4.3.2原物料、半成品和成品储存管理，不合格物料的退料或报废； 五 内容 5.1作业流程： 流 程 责任单位 5.2交货/收货： 5.2.1 分包商交货时，仓库收料人员应依据分包商“送货单”上注明的来料品名、品号、规格、数量等，与相应的“采购订单”核对，确保两者一致； 5.2.2 同时仓库收料人员应检查来料的包装是否符合规定，有无破损，包装上标识是否符合公司规定； 5.2.3 检查无误后，于全部二联的“送货单”正面盖上“暂收”印章，签上收货日期、时间及经手人姓名，其中第二联由厂商带回； 5.2.4 若收料人员核对发现有误， 或来料包装有破损现象，或与采购订单不符，收货负责人必须立即通知采购联络分包商处理； 5.2.5 按以上要求办妥，仓库收料人员将来料暂收置于“待检区”，将“送货单”送交IQC执行检验； 5.3检验： 5.3.1 IQC收到“送货单”以后，应核对此物料的分包商是否属公司合格分包商。若不属合格分包商，则停止检验并立即知会采购部；若属于合格分包商，则查询该厂商进料状况并确认以下项目： 抽查方法是否加严/正常/减量，详见5.5条款； 是否免检，详见5.5条款； 是否有环保要求； 是否为急料； 5.3.2 如属于加严/正常/减量抽查，则IQC检验员执行检验时依以下标准或规范进行： 抽样方案依“MIL-STD-105E CLASS II；具体抽样在进料检验规范上注明； 相关物料的“进料检验规范”； 物料样品与样品规格书、图纸； 其允收质量水平( AQL)规定:正常检验AQL值：0.65；减量检验AQL值：1.0；加严检验AQL值0.4； 数据记录为随机记录10PCS测试样品值，实际测出之不良总数记录于不良数量栏，总的不良状况要在备注栏注明； 5.3.3 如属于免检，则IQC只抽取一件物料进行外观检测，确认物料符合进货单以及物料规范的要求，不作尺寸检测及性能测试，但要核对供应商提供的检测报告。 5.3.4环保材料确认： IQC检验员须核对样品、规格书、品号、图纸、SGS或ICP检测报告等相关资料； IQC检验员除确