生产过程污染控制程序.docVIP

某某公司 生产过程污染控制程序 目 录 0 修改记录 1 目的范围 2 职责 3 管理内容和方法 4 相关文件 5 质量记录 0 修改记录 版 本 文件条款 修改页次 修改理由 A00 版 本 编写 审核 批准 实施日期 A00 某某公司 生产过程污染控制程序 1 目的范围 目的：对生产过程进行有效控制，防止非环保物质混入产生污染，确保产品符合RoHS指令要求。 范围：适用于公司环保产品生产全过程的控制，包括领发料、生产、检验、入库过程。 2 职责 2.1技术部门负责环保作业指导书的编制，环保作业过程的工艺纪律的检查。 2.2材料仓库负责环保材料的发放。 2.3成品仓库负责环保成品的入库接收和存放。 2.4制造部门负责环保产品生产计划的下达、按技术文件及环保作业指导书的要求组织生产并对生产过程进行控制、环保材料的领用及暂存、环保作业区域划分、环保工具的日常保养和维护。 2.5品管部负责环保产品生产现场的质量监督、检查。 2.5设备工装部门负责环保产品专用设备、工具的提供和管理。 3 管理内容和方法 3.1领料： 3.1.1制造部门根据经评审的环保产品客户订单中出货时间要求，制定生产计划，安排环保产品的生产周期进度； 3.1.2车间材料员根据环保产品生产计划，开具《领料单》（注明环保材料），经车间主管签名确认后，方可到仓库领用绿色环保物料； 3.1.3仓库根据《领料单》发放相应绿色环保物料，仓管员在发放环保材料时需遵循先进先出原则, 并将供货商代码、材料批号记录在领料单上，并登记在环保材料领用台帐上。 3.1.4材料员应一次性当面点清，实物与《领料单》开具的物料和数量相符才能接收，若发现少料、混料、型号不符或环保标识不齐的情况应拒收该材料，待仓库把不符合项目消除后再进行确认接收； 3.1.5生产过程中所需要的绿色环保物料不够需补料时，领用手续与正式领料手续一样。 3.1.6生产车间应保留好《领料单》自存联单据，以方便日后追溯。 3.2生产制作： 3.2.1环保物料发放：从仓库领出来的绿色环保物料，由车间材料员根据生产计划，按生产计划安排日程分批发至生产岗位，各生产线、各岗位应严格将环保材料放置于有环保材料标识的位置，防止环保物料与一般物料混放的情况发生。 3.2.2物料暂存：一次性领用绿色环保物料、接收原料、半成品数量较大，需在生产现场绿色环保领用物料暂存区临时存放一段时间时（一天以上），应在该物料上明确标识出物料状态、是否环保、批次号等信息。 某某公司 生产过程污染控制程序 3.2.3区域划分与标识制作 3.2.3.1生产部门在生产现场应规划出绿色环保相应专用区域：领用物料暂存区、合格品区、不合格品区、半制成品暂存周转区，并制作对应的区域标识牌； 3.2.3.2生产部门应规划出绿色环保产品生产专线，以防止绿色环保物料与非绿色环保物料混用；生产现场实际状况不能规划出生产专线、需在通用生产线上生产绿色环保产品时，生产部门应单独分批制作绿色环保产品，在制作绿色环保产品前必须分隔并标识生产线上的非绿色环保物料（包括辅助材料）、原料、半成品，设备工装部门对可能造成污染的工装设备进行清洗； 3.2.4环保产品的生产 3.2.4.1环保产品的生产人员上岗前必须经过环境管理物质相关知识的培训，培训合格方可上岗。 3.2.4.2生产车间各岗位操作人员应对其上线使用的绿色环保物料进行自检（检验环保标识完整性），发现环保材料无相关“RoHS”标识时，应立即报告车间主管和检验员进行处理； 3.2.4.3绿色环保物料投入生产制作时，检验员应对绿色环保物料所用物料进行确认，所用物料必须与配方单相一致，但发现有异常情况发生时应立即向上级领导汇报； 3.2.5生产计划完成、暂停或转产后环保原料的处理 3.2.5.1生产制作过程中由于欠料、计划更改等特殊原因，造成绿色环保原料、半成品、成品中途停产而改制非绿色产品时，应将未制作完成的绿色环保原料、半成品、成品下线放置在半制成品暂存周转区内、做好相应标识，并清除或隔离生产线上的绿色环保物料（包括辅助材料）； 3.2.6生产车间应根据领料单制作环保产品使用物料记录（具体见附表），环保产品制作完成后，经车间主任审核，交车间检验组核对并归档，以便追溯管理； 3.2.7生产中应从以下方面进行可能存在有害物质超标的过程（关键控制工序）进行确认：工序中使用的设备、助剂及辅料、员工操作等方面，当发现上述方面存在有害物质超标时应立即向车间主管和管理者代表报告。 3.3检验 3.3.1绿色环保物料投入生产制作时，检验员应对绿色环保物料生产首件进行原材料使用确认，根据配方单进行原料一致