财政决算草案的报告.PDFVIP

舟山市人民政府关于舟山市2016年市本级 财政决算草案的报告 ——2017年8月31 日在舟山市第七届人民代表大会 常务委员会第五次会议上 舟山市财政局 顾央军 主任、各位副主任、秘书长、各位委员： 根据市七届人大常委会第五次会议的安排，我受市政府 委托，向市人大常委会报告 2016年市本级财政决算草案， 请审议。 一、2016年市本级财政决算情况 （一）市本级一般公共预算收入决算情况。 2016年市本级一般公共预算收入调整后预算数为56.39亿 元，决算数为54.45亿元，完成预算的96.6%，按 “营改增”收 入分成办法（即国内增值税、改征增值税和营业税均按地方留成 50%换算）对2015年收入数进行相应调整，则比上年同口径增长 （以下简称 “增长”）9.3%。 税收收入43.45亿元，完成预算的96.1%，增长4.8%，主要 收入科目完成情况是：增值税6.00亿元，完成预算的99.8%， 增长5.9%；营业税及改征增值税15.29亿元，完成预算的106.0%， 增长53.4%，主要是嵊泗洋山港一期资产转让一次性入库营业税 3.57亿元；企业所得税 5.03亿元，完成预算的122.7%，增长 1 14.4%；个人所得税2.28亿元，完成预算的128.6%，增长35.3%； 土地增值税 2.12亿元，完成预算的53.5%，比上年同口径减 少 （以下简称 “减少”）29.8%，主要是 2016年房地产项目清 算退税 1亿元，且2015年有政府收购扬帆集团土地缴纳税款 0.5亿元、金塘港口开发公司围垦土地缴纳税款 0.43亿元等 一次性因素。 非税收入11.01亿元，完成预算的98.4%，增长31.3%。主 要收入科目完成情况是：专项收入2.64亿元，完成预算的81.6%， 减少7.5%；行政事业性收费收入1.07亿元，完成预算的131.7%， 增长28.4%；罚没收入3.10亿元，完成预算的119.7%，增长64.5%， 主要是国土、纪委等大额罚没收入影响；国有资源 （资产）有偿 使用收入3.78亿元，完成预算的87.0%，增长44.9%，主要是海 域使用金和利息收入增加；政府住房基金收入0.41亿元，完成 预算的205.3%，增长105.8%，主要是存贷比提高后住房公积金 收益提高。 （二）市本级一般公共预算支出决算情况。 2016年市本级一般公共预算支出调整后预算数为97.96亿 元，决算数为97.09亿元，完成预算的99.1%，增长2.3%，其中 上级补助资金支出23.33亿元，减少 18.4%，主要是2015年有 中央海岛和海域保护资金3.50亿元支出的不可比因素。市本级 财力支出73.76亿元，增长13.7%。 主要支出科目完成情况是：一般公共服务支出14.22亿元， 完成预算的101.9%，增长10.5%；公共安全支出4.60亿元，完 2 成预算的102.1%，增长19.3%，主要是G20安保经费等项目支出 增加；教育支出9.12亿元，完成预算的104.9%，增长19.1%， 主要是浙江海洋大学二期建设工程等项目支出增加；科学技术支 出2.48亿元，完成预算的94.2%，增长13.7%；文化体育与传媒 支出2.89亿元，完成预算的125.5%，增长17.4%；社会保障和 就业支出6.71亿元，完成预算的147.9%，增长80.1%，主要是 机关事业单位养老保险改革支出增加；医疗卫生与计划生育支出 4.46亿元，完成预算的72.2%，减少17.1%，主要是上年同期有 舟山市第二人民医院迁建项目的不可比因素；节能环保支出1.70 亿元，完成预算的89.1%，增长3.1%；城乡社区支出4.13亿元， 完成预算的110.9%，增长34.3%,主要原因是新城管委会体制分 成资金增加；农林水支出11.02亿元，完成预算的96.5%，增长 3.9%；交通运输支出16.80亿元，完成预算的90.8%，减少10.3%， 主要是上年同期有滨海大道建设项目等不可比因素；住房保障支 出4.53亿元，完成预算的90.5%，增长72.7%，主要是保障性安 居工程中央基建资金增加。 按照现行财政体