房地产工程变更及签证管理程序.docVIP

工程签证管理程序 目的：规范设计变更和工程签证的工作程序，确保设计变更和工程签证的有效性及可执行性，满足工程的质量、成本和进度等要求。 适用范围：适用于xx地产范围内的工程施工及保修过程中的一般设计变更、重大设计变更和工程签证的管理。 操作程序： 重大设计变更与一般设计变更的界定： 重大设计变更的范围 涉及建筑及装修专业的所有变更，结构体系及水电系统的变更。 涉及渗漏问题的做法和节点的重大变更。 经估算，工程费用增加超过20万元或超过合同额20%的。 会影响总工期超过一周。 其余设计变更均属一般设计变更。 设计变更、现场签证的分类和立项 设计变更根据要求变更的单位分为三类：公司内部和政府部门要求变更、设计院要求变更、施工单位和监理公司要求变更。 公司内部和政府部门要求变更：包括审图阶段提出的内容，销售部门、物业管理部门提出的内容，公司领导要求或会议确定的内容，政府和其它相关部门提出的内容；由信息接受人提供给工程部主办人，主办人负责立项和初审工作。 设计院要求：由设计院向公司工程部发文，工程部主办人负责立项和初审，设计院文件作为附件。 施工单位、监理公司要求变更：由施工单位、监理公司提出，工程部主办人进行立项和初审。 工程部对设计变更进行初审，确定设计变更的性质，按照一般设计变更和重大设计变更的审核流程分别进行操作。 设计变更和工程签证的审核 变更文件的审核原则 审核是否符合政府法律、法规、规范标准的要求。 审核是否符合公司关于工程发展规划及质量要求。 审核是否符合公司成本控制的要求。 审核是否符合有关合同规定。 重大设计修改应进行会审。 一般设计变更审核流程：工程部主办人立项初审后，由工程部负责人审核后发给工程部。工程部会同监理单位、施工单位从施工的角度对设计变更进行审核，无异议后（有意见及时反馈给工程部主办人）进行分类编号，并发放给施工单位。 重大设计变更的审核流程：工程部主办人立项初审，工程部负责人确认为重大设计变更后，由工程部负责召开评审会。评审会可邀请工程部、.、工程部、监理单位、施工单位等参加，必要时外请专家参与。并将会审结果报总经理?批准。 现场签证的审核：现场签证由工程部主办人立项，现场监理对签证的执行进行初审，工程部主办人和.进行审核，部门负责人确认。 设计变更文件的标识《设计变更单》在签发前，应由工程部专人统一分类（根据要求变更的单位分成三类），编上公司编号、加盖印章、部门经理签发并录入设计变更清单。 变更文件的执行 工程部专业工程师在工程施工检查中应核实设计变更的执行情况； 工程部要求监理公司督促施工单位检查设计变更的执行，并定期（每月）汇报设计变更的执行情况。 成本工程师负责审核成本变化情况。 设计变更和现场签证的检查监督 工程部负责对设计变更和现场签证的检查监督。 工程部主要检查内容有：文件的分类、编号、归档；文件的审核流程和审核情况；文件的发放和执行； 工程部主要以抽查的方式进行。 应急情况处理由于原设计存在的问题将即时造成工程停工的，为了确保工程工期，按照应急情况进行处理： 编制书面《设计变更单》，经口头、传真或通过E-mail方式征求上述审批权限或签发权限的有关部门负责人同意后，由工程部（或工程部）负责人签署并发放给施工单位执行； 此等未经过标准程序批准的文件为非正式文件，有关经办专业工程师应在7天内，按正式程序补办手续并注明补办的原因。 支持性文件及质量记录 重大设计变更审批表 设计变更通知单 现场签证单 具体操作可参照xx地产房地产有限公司《设计变更和现场签证管理规范》（见附件） 重大设计变更审批表 工程名称 设计变更编号 申请单位 专 业 申请修改理由： □图纸有误 □公司要求 □为方便施工 □为节省投资 □为保证质量 □加快工程进度 □更换材料 □其他 要求修改内容的详细说明（可另附页）： 工程部意见： .意见： 本设计变更：□费用增减约： /□依据合同计价/□需协商价格/ /□工程量需签证 工程部意见： 本设计变更：□根据合同精神，施工单位为： □通知工程部组织分包，理由： □通知公司工程部在 日内确定施工队伍 □通知公司工程部在 日内确定甲供材料增减/供应商 总经理?意见： 设 计 变 更 单 甲方编号： 施工单位： 提出部门：□工程部 □工程部 □销售部 □项目部 □乙方 □监理 □客户