附件1.2017年部预算编制的说明（范本）.doc

附件1.2017年部门预算编制的说明（范本） 关于四川省南部县楠木初级中学部门 2017年部门预算编制的说明 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 一、基本职能及主要工作 四川省南部县楠木初级中学是一所完全中学。主要职能是：实施初中3年义务教育及高中教育，全面推进素质教育，巩固提高义务教育水平。以办人民满意教育为宗旨，以立德树人为根本，以实施素质教育为主题，全面提高教学质量，探索特色学校建设，不断提升学校教育整体实力，确保学校可持续发展。 二、部门概况 四川省南部县楠木初级中学无二级预算单位。 三、收支预算总体情况 2017年四川省南部县楠木初级中学收入预算总额为716.1087万元，其中：当年财政拨款收入716.1087万元，其中：教育支出654.5290万元，社会保障和就业2.7444万元，住房保障支出58.8353万元，……。 四、支出预算安排情况 四川省南部县楠木初级中学预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。 基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出，是用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 按支出功能分类主要用于以下方面: （一）四川省南部县楠木初级中学工资福利支出654.5290，主要用于单位人员基本工资、津补贴及绩效工资，奖励性工资，其他社会保障缴费，机关事业单位养老保险缴费和工会经费。 （二）社会保障和就业支出2.7444，主要用于遗属生活补助支出。。 四川省南部县楠木初级中学（360302）2017年收支总表 单位：元 收入项目 2017年预算数 支出项目 2017年预算数 一、一般公共预算拨款收入 7161087 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 6545290 六、其他收入 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 27444 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 588353 二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 二十三、转移性支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费支出 本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计 7161087 七、用事业基金弥补收支差额 二十七、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 二十八、结转下年 收 入 总 计 支 出 总 计 7161087 表2 四川省南部县楠木初级中学（360302）2017年财政拨款收支预算总表 单位：元 收 入 支 出 项 目 2017年预算数 项 目 合　　计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资金结转 一、本年收入 7161087 一、本年支出 7161087 7161087 一般公共预算拨款收入 7161087 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 二、上年结转 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 6545290 6545290 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化体育与传媒支出 上年财政拨款资金结转 社会保障和就业支出 27444 27444 医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障