生产一致性控制 计划(制动软管) (20170523).docVIP

生产一致性控制计划 CoP Control Plan （满足CNCA-C11-06:2014规则和CQC-C1106-2014细则 对生产一致性控制的要求） 文件编号： CQSL-ZL-01-2017 版 次： 第2版 第0次修改 编 制： 审 核： 批 准： 发放号/受控状态： 2017年05月23日发布 2017年05月23日实施 重庆溯联塑胶股份有限公司  生产一致性控制计划 本文件所包含的信息为溯联公司所有，除非溯联公司特许，禁止任何复制或使用本文件。 修 订 记 录 修订 日期 变更说明和原因 编制 审核 批准 2016.10.8 首次作成，第1版第0次修改。 徐勇 龚王婧 赖红兵 万雄伟 全文 2017.5.23 公司名称变更，继而文件编号变更、版次变更。 龚王婧 汪兴翔 何桂红 第2页 第4页 2017.5.23 第2页变更为修订记录，原第2页的内容更改后移至第4页第一句：“本《生产一致性控制计划》适用于我公司生产的汽车（真空）制动软管总成认证产品，涵盖的CCC认证证书详见《3C证书及模压证书信息登记表》。” 龚王婧 汪兴翔 何桂红 第7页 2017.5.23 因IATF16949：2016版新标准的发布，我司预计在2018年4月通过换版审核，在7.1条款中增加新版标准要求。 龚王婧 汪兴翔 何桂红 分发：总经理、管理者代表兼3C质量负责人、销售部、产品开发部、生产部、工程部、质量部、物流部、人力资源部。 目 录 第一章 生产一致性控制总则………………………………………………4 第二章 产品涉及的标准……………………………………………………8 第三章 产品关键原材料、关键制造过程、检验的控制项目规定………9 第四章 试验设备、人员的控制要求………………………………………10 第五章 生产一致性控制计划申报、变更和执行的规定…………………11 第六章 对产品存在不一致情况时的追溯、处理和恢复规定……………13 引用文件………………………………………………………………………15 第一章 生产一致性控制总则 本《生产一致性控制计划》适用于我公司生产的汽车（真空）制动软管总成认证产品，涵盖的CCC认证证书详见《3C证书及模压证书信息登记表》。 1、目的 1.1 确保批量生产的认证产品持续符合实施规则和相关法律法规的要求。确保批量生产的认证产品与型式试验合格的样品的一致性。确保认证标志的妥善保管和使用。特制定和颁布本《生产一致性控制计划》。 1.2 本计划是公司质量管理体系文件的重要组成部分，规定了产品一致性所涉及的相关过程、产品、人员及检测设备等要素的控制方法及程序。 2、范围 2.1 本计划适用于本公司批量生产的汽车（真空）制动软管总成产品。 3、职责 3.1 质量负责人：负责认证产品《生产一致性控制计划》运行的全面工作。 3.2 产品开发部：负责编制《生产一致性控制计划》，并负责实施的监督。 3.3 质量部： 3.3.1 负责组织相关部门总结《生产一致性控制计划》的年度实施情况，并编写《生产一致性控制计划执行报告》。 3.3.2 负责《生产一致性控制计划》变更管理。 3.3.3 负责与产品质量控制相关检验设备的使用和管理，负责按照周期检定计划进行计量检定及校准。 3.3.4 负责与认证机构的联系沟通，负责认证实施规则的宣贯。 3.3.5 负责认证产品的申报。 3.3.6 负责对《生产一致性控制计划》及《生产一致性控制计划执行报告》进行审核，并上报认证机构。 3.3.7 负责汽车（真空）制动软管总成及关键原材料的质量控制，负责按控制计划要求实施产品及关键原材料的检验检测，并做好记录。 3.3.8 有效地控制不合格品，确保不合格品不流入、流出厂。 3.3.9 负责按年度总结供应商关键原材料质量控制实施情况。 3.4 物流部： 3.4.1 负责关键原材料供应商的选择、评定和日常监督。 3.4.2 负责按年度