2014质量管理制度执行情况检查和考评记录.docVIP

质量管理制度执行情况检查与考评记录 被检查部门 质量管理科 检查人员 检查日期 制度名称 检查内容及考评标准 检查方法 执行情况 存在问题与改进意见 考评结果 质量管理体系内审 的规定 质量管理体系审核工作有归口管理部门。 审核工作有计划，有实施、有总结、有落实，每年定期进行一次。 按计划实施，内容符合计划要求；现场审核有记录上级审核报告。 对审核中发现的问题及时制定纠正和预防措施。 纠正和预防措施的落实情况及效果能进行跟踪验证。 质量否决的规定 质量否决部门明确，权责清晰，上报程序规范。 能正确、有效行使否决权。 质量管理体系文件 的管理制度 审查文件的编制格式符合制度规定。 审查文件的审批符合制度规定。 审查文件的印制、发放、执行监督检查符合制度规定。 审查文件的修订、撤消、管理及归档符合制度规定。 质量管理制度执行情况检查与考评记录 被检查部门 质量管理科、业务科 检查人员 检查日期 制度名称 检查内容及考评标准 检查方法 执行情况 存在问题与改进意见 考评结果 质量信息的管理制度 质量信息归口管理部门明确。 信息网络体系健全，信息渠道畅通。 传递的质量信息内容明确。 质量信息传递及时，反馈迅速，处理正确。 对质量信息进行收集、汇总分析。 建有质量信息档案，且完整、齐全 供货单位及销售人员 的审核的规定 职责明确、