制造型企业工序作业流程图.docxVIP

浙江飞挺机械有限公司 ft--2010版本:B修改状态:1编 制／日 期仓库出入库管理流程审 核／日 期批 准／日 期启用日期2010－06-01共 1 页第 1 页责任部门/人流程相关记录/表单仓管员仓管员检验员仓管员部门／车间仓管员仓管员/辅助工仓管员/辅助工仓管员仓管员供方/外协厂物品存放区域入库产品数量、重量核对采购部处理报检不合格检验办理入库合格物品存放定置记录物品账物卡领用物品发放结束更新物品账卡物卡物品盘点、保管报检单送货单/订货合同送货单/销售单物品盘点记录检测报告单入库单／四联跟踪单/出库单物品账物卡物品账物卡物品账、卡浙江飞挺机械有限公司 ft--2010版本:B修改状态:1编 制／日 期在制品转序、交接流程审 核／日 期批 准／日 期启用日期2010－06-01共 1 页第 1 页责任部门/人流程相关记录/表单生产作业生产作业合格车间转序浙江飞挺机械有限公司 ft--2010版本:B修改状态：1编 制／日 期盘点作业管理流程审 核／日 期批 准／日 期启用日期2010－06-01共 1 页第 1 页责任部门/人流程相关记录/表单财务部盘点负责人仓管员/统计员仓管员/统计员仓管员/统计员盘点需求盘点计划盘点准备 NOYESYES递交报表报财务成本核算结束盘点表报表部门计划盘点计划赢亏报表浙江飞挺机械有限公司 ft--2010版本:B修改状态:1编 制／日 期返修产品作业流程审 核／日 期批 准／日 期启用日期2010－06-01共 1 页第 1 页责任部门/人流程相关记录/表单仓管员/统计员半成品仓库报检报检单完工入库完工入库车间统计员完工入库返修产品登记地 不合格合 格不合格 合格复检合格品转出结束出库单/跟踪单/转序卡转序卡/出库单合格证登记表、跟踪单出库单、返工单浙江飞挺机械有限公司 ft--2010版本:B修改状态:1编 制／日 期报废产品管理流程审 核／日 期批 准／日 期启用日期2010－06-01共 1 页第 1 页责任部门/人流程相关记录/表单统计组长不合格标签操作工车间作业不合格返修结束指定废品区申请报废跟踪单、转序卡浙江飞挺机械有限公司 ft--2010版本:B修改状态:1编 制／日 期生产性物资申购流程审 核／日 期批 准／日 期启用日期2010－06-01共 1 页第 1 页责任部门/人流程相关记录/表单仓库员仓库员品质部采购部生产部仓管员仓管员电脑台账物料需求单生产部生产需求计划核查库存不满足物资申购生产部审核满外购/外协足不合格物资检验合格办理入库结束出库生产领料单、出库单入库单、订货合同、销售单检验报告请购清单/采购合同物资请购清单外协申请单／物料需求计划单浙江飞挺机械有限公司 ft--2010版本:B修改状态:1编 制／日 期零星物资申购流程审 核／日 期批 准／日 期启用日期2010－06-01共 1 页第 1 页责任部门/人流程相关记录/表单仓管员/车间仓管员仓库员仓库员品质部／车间采购部生产部/物控科仓管员车间／部门车间领用/申购安全标准库存核查库存 不足物资申购结束满办理入库物资验收外购/外协部门审核足不合格通知申购人合格入库单(附申请单)/销售单检验报告外协申请单请购清单/采购合同电脑台账电脑台账外协申请单申请领用单浙江飞挺机械有限公司 ft--2010版本:B修改状态:1编 制／日 期外协作业管理流程审 核／日 期批 准／日 期启用日期2010－06-01共 1 页第 1 页责任部门/人流程相关记录/表单入库单检验报告单暂收单/送货单送货单/销售单外协加工合同出库单/转序卡转序卡、合同外协加工合同生产计划单生产计划单仓库员仓库员采购部/仓库员仓库员仓库员/统计员生产部采购员/仓库员仓库员/统计员检验员外协厂商采购部/仓库员仓库员/统计员生产部生产计划的下达外协加工需求加工合同的接收核对加工要求物料的整理不符合 符合联系外协物料出库采进度跟踪送货购货物暂收 报检检验不合格结束入库物料的保管、转发合格生产跟踪单、转序卡外加工商名录生产计划单、外加工合同浙江飞挺机械有限公司 ft--2010版本:A修改状态:0编 制／日 期物控科订单管控流程审 核／日 期批 准／日 期启用日期2010－06-01共 1 页第 1 页销售订单不满足成品发货包装生产成品/配件领用核对库存核对包装要求制订包装计划配件申请配件出入库成品/配件包装车间物控科订单接受生产部订单分解数据反馈结束满足表面处理数据跟踪/更新转序/