轨道交通部部门绩效奖惩制度（草案）V1.docVIP

轨道交通部部门绩效奖惩制度 015版） 编制：： 版本V1.0 二〇一五年四月总则 为激发市场生产活力，提高部门综合管理及创新能力依据公司下放《部门绩效奖惩制度（征求意见稿）制定本。 制度自颁布日起，适用于整年考核，对于之前的控制 总体目标 本制度部门市场请款节省开支，提高部门收入进而提高员工收入。 部门控制 问题解决方案 机制总体原则 内容 方法 部门人员梯度建设及员工培养晋升机制 部门行政人员组成晋升 人员及晋升根据2014年公司经营和生产情况，制定2015年公司总体市场和生产总体计划： 项目划分 市场合同额及 负责部门（万元） 请款额及 负责部门（万元） 毛利润及 负责部门（万元） 桥梁与特殊项目 2300 市场与发展部 市场与发展部（合同部） 487.8 桥梁部 轨道项目 2300 1500 656.3 轨道部 工程信息项目 3400 工程信息化部 200 工程信息化部 944.4 工程信息化部 计算办法 合同额按照本年度签订合同计算 2、请款额按照本年度实际计算 3、部门生产成本：项目 桥梁部 轨道部 工程信息化部 合计 备注 合同请款费用 签订合同额 2300.0 2300.0 3400.0 8000.0 计划 请款额 1500.0 1500.0 2200.0 5200.0 计划 部门费用 人员费用 322.9 252.0 198.5 773.4 考虑现有人员工资调整，乘以1.08的系数，另考虑各部门增加3人（30w费用） 税 费 100.8 100.8 147.8 349.4 　 出差费用 14.3 8.4 75.0 97.7 按比例增加 分包费用 60.0 60.0 500.0 620.0 估算 部门专家费用 20.0 20.0 10.0 50.0 估算 部门业务费用 20.0 20.0 35.0 75.0 估算 部门活动费用 5.0 4.0 5.0 14.0 　 出版费用 10.0 20.0 2.0 32.0 估算 合计 553.0 485.2 973.3 2011.6 　 分摊公司运营费用(1100) 分摊比例 41.7% 32.6% 25.7% / 　 分摊金额 459.2 358.5 282.3 1100.0 　 成本核算 成本合计 1012.2 843.7 1255.6 3111.6 　 预计毛利润 487.8 656.3 944.4 2088.4 　 预计毛利比例 32.5% 43.8% 42.9% 40.2% 　 激励与惩罚制度 市场部激励与惩罚制度 2015年市场部计划合同总额为8000万元，以2015年1月1日至12月30日一年内签订合同为准。 负责部门 额 度 （万元） 超额激励（万元） 未完成惩罚（万元） 计划与发展部 4600 0-1500 2% 0-1500 -1% 1500-3000 3% 1500-3000 -1.5% 3000-4500 4% 3000-4500 -2% 4500+ 5% 4500+ -2.5% 工程信息化部 3400 0-1000 2% 0-1000 -1% 1000-2000 3% 1000-2000 -1.5% 2000-3000 4% 2000-3000 -2% 3000+ 5% 3000+ -2.5% 注： 计划与发展部负责桥梁部、轨道部、独立跟踪开发的信息化及监测检测项目及新开拓市场； 工程信息化部负责铁路信息化、施工日志、、SPIder独立跟踪开发的第三方监测、结构检测市场； 国际项目项目合同归入公司业绩，不计入上述两个部门的考核业绩。 如双方跟踪项目重叠，由公司领导协调。合同部激励与惩罚制度 负责部门 负责请款额度 （万元） 超额激励（万元） 未完成惩罚（万元） 合同部 3000 0-250 3.5% 0-250 -1.5% 250-500 4% 250-500 -1.5% 注： 工程信息化部负责本部门项目合同签订及请款，请款额度为2000万元，不参与请款考核。 生产部门绩效考核制度 负责部门 毛利润额度 （万元） 超额激励（万元） 未完成惩罚（万元） 桥梁与特殊项目部 0-100 30% 0-100 -15% 100-200 40% 100-200 -20% 200-300 50% 200-300 -25% 300+ 60% 300+ -30% 轨道 项目部 0-100 30% 0-100 -15% 100-200 40% 100-200 -20% 200-3