航空快运安全质量模块-01-21内部质量审核管理程序.pdfVIP

编号：01-21 内部质量审核管理程序 版次：01-00 修订日期：2015.07.15 1 概述与适用范围 1.1 本程序阐明了维修系统按计划开展内部质量审核的相关规定。 1.2 本程序适用于维修工程部各职能部门。 2 依据文件 2.1 AC-121-64 质量管理系统 2.2 《维修工程管理手册》7.7 内部质量审核 2.3 《维修管理手册》9.9 外站维修管理要求, 10 自我质量审核 3 术语和定义 3.1.1 内部质量审核：是维修系统建立的一种有计划的、全面的质量评估制度。其目的在于保 证维修系统的质量活动符合计划安排，验证质量管理体系的有效性以确定是否达到了规定的质量 目标。通过质量审核制度督促纠正措施的落实，促进管理系统循环改进，使维修系统持续地符合 适航要求和扬子江快运发展需求。 4 要求 4.1 所需的人员岗位 4.1.1 质量审核工程师、质量控制主管 4.1.2 质量中心经理、质量经理 4.2 职责 4.2.1 质量中心： 1) 负责制定维修工程部系统年度内部质量审核计划。 2) 负责组织实施对上海主维修地点、分维修地点及其它各维修单位的质量审核，并对审核 结果进行监控、评估和验证。 3) 负责完成维修工程部年度审核报告。 4) 负责根据年度自我质量审核计划，评估维修管理CCAR-145 部规定的符合性。 5) 负责跟踪和督促审核发现问题纠正措施的落实情况。 4.2.2 各职能部门： 维修工作程序 1 编号：01-21 内部质量审核管理程序 版次：01-00 修订日期：2015.07.15 1) 负责收集和上报生产运行过程中产生的各类安全运行信息。 2) 负责协助、参与安全运行信息的调查、分析和处理。 5 规定 5.1 质量审核的范围 1) 对各项管理制度和工作程序的落实情况的审核； 2) 对维修工程部各职能部门正确履行职责的审核； 3) 对扬子江快运飞机维修系统的审核； 4) 对委托维修单位维修和勤务工作的审核； 5) 专项审核（在维修与工程活动需要时的审核，如：维修项目审核；维修差错等）。 5.2 年度审核计划 1) 维修工程部的年度审核计划由维修副总裁批准。 2) 维修工程部的年度审核计划可以在得到质量经理批准的情况下适当调整，但对任何部门 或事项的审核时间的调整最长不得超过6 个月。 3) 维修工程部的内部质量审核一般应当以12 个月为周期。对于发现问题较多或存在系统问 题的部门或事项可增加审核频次，对于连续两次审核没有发现问题的部门或事项可适当 延长周期，但最长不得超过24 个月。 5.3 年度审核计划应当包括全部审核范围，其中至少包括下列内容： 1) 审核的部门或者系统； 2) 审核计划的进度和时间； 3) 责任审核员的姓名。 5.4 质量审核员 1) 应当是本公司雇用的员工。 2) 应当熟悉民航局有关航空器维修方面的规定和本公司的维修管理手册。 3) 应当持有民用航空器维修人员执照或航空器部件修理人员执照。 4) 经过有关审核内容知识的培训，并具有本公司质量经理的授权。审核员可以专职或者兼 职，但与被审核部门应当没有直接责任关系。 5) 聘任质量管理部门以外的人员参与审核工作，但在任何情况下都需保证审核人员与其审 维修工作程序 2