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海通恒信国际租赁有限公司项目系统验收阶段管理办法二零一六年十一月修改记录修改日期版本号修改段落及内容修改人2016.11.07V1.0修订洪辉海通恒信国际租赁有限公司项目系统验收阶段管理办法第一章总则第一条 为加强公司信息系统项目建设的管理，使得项目管理工作有计划、有重点 、分步骤有序的进行，特制定本管理办法。第二条 信息系统项目包括计算机基础架构新建与改造以及应用系统的开发与升级等。第三条 本办法适用于信息技术部全体人员和相关部门项目干系人。第四条 信息系统项目管理按照项目执行的不同内容划分成不同的阶段，包括项目前期阶段、项目准备阶段、业务蓝图阶段、系统实现阶段、系统测试阶段、系统上线阶段、上线支持阶段、项目验收阶段。第五条 本管理办法相关规定适用于新建项目以及二期改造项目。第二章项目系统验收阶段第六条 项目系统验收阶段由项目经理对各个阶段的项目文档进行归档整理，让项目干系人签收验收报告。并交由信息安全岗进行归档。第七条 归档文件需包括文档如下项目前期阶段项目需求分析报告可行性调研（可选）项目风险评估相关调研报告（可选）立项申请表项目合同工作任务书（SOW）项目准备阶段项目管理计划项目进度表模板项目周计划模板项目周报告模板项目需求访谈记录（或会议纪要）（可选）相关需求部门所提供资料项目业务蓝图阶段访谈会议纪要调研问卷（可选）需求规格说明书项目系统总体方案项目系统实现阶段项目系统详细方案系统设计说明书（可合并在项目系统详细方案中）系统软件包（源代码）项目系统测试阶段测试计划测试用例测试报告项目系统上线阶段系统上线方案系统软件包（源代码）系统安装报告相关使用手册（操作手册、用户手册、管理员手册等）上线确认书项目系统上线支持阶段运行支持报告（可选）项目验收阶段验收报告 第三章附录第八条 本办法由公司信息技术部负责解释和修订。第九条 本办法自发布之日起施行。第四章附件附件一 项目验收报告