一般纳税人申报与开票系统培训.ppt

注意事项 学员签到（个人一小寸照片、税务登记证复印件、企业开票资料），领取资料（服务卡、报价单、开票操作手册、办理设备需知） 课堂秩序：手机静音 使用设备注意用电安全 教室卫生 培训后七个工作日凭个人身份证到我司前台领取《一机多票开票子系统企业操作员结业证书》 政策宣讲 税控设备介绍 海关稽核流程 1.系统登录 2.系统密码（123456） 培训总结 10.确定上传 11.上传主申报文件 12.选择主申报文件 13.确定上传 14.确定 15.上传成功 16.查询报表 17.查询结果 18.报表显示 19.报表打印 20.网上缴税 21.网上缴税 22.清缴税款 23.确认缴款 阶段小结 问题一：申报流程 问题二：申报时间 ——每月1-15日上传申报 培训服务 热线服务：020远程服务：电话解决不了的问题提供远程服务 送修服务：全市九大服务点 上门服务：电话或远程解决不了的问题就上门 税厅服务：每月报税期及月底最后两天 回访服务：每位顾客每年提供两次 VIP 服务：定制服务 服务方式 税票通的使用与操作 1、导入销项数据 系统自动完成对销项发票数据的完整性检测，并根据产品明细匹配税目。采集准确率100%。 2、销项发票验旧 可根据发票号码段自动统计、打印《销项情况统计表》。单击“销项报表”，选择“打印销项情况统计表”，自动生成此表，打印出来并盖上公章。每次购买发票时要带这张表格，进行验旧使用。 税票通的使用与操作 3、数据统计 在税票通系统中，可将已经开具的发票数据导出按各种要求统计并生成EXCEL表格，方便企业进行统计或查询。 税票通的使用与操作 23.保存文件 24.保存文件 1.海关稽核 2.海关稽核 阶段小结 问题一：网上认证准备资料？ ——CA证书、密钥文件、扫描系统 问题二：认证下载两个文件？ ——认证结果导入申报系统，结果通知书下载打印备案 问题三：网上操作流程 申报系统相关操作 申报系统工作流程 首次工作流程：安装→初始化设置→参数设置→税目设置 日常工作流程：登录→导入销项、进项→填写申报表→生成申报盘→网上申报→完税→打印报表留档 3.导航图 4.导入销项 5.导入销项 1 2 3 6.导入进项 7.导入进项 8.填开申报表 9.填开申报表 10.生成申报盘 11.导出申报文件 12.导出申报文件 13.导出申报文件 主申报文件 描述文件 阶段小结 问题一：申报目的 ——将本月销项、进项数据汇总，计算缴税过程 问题二：申报流程 ——导入销项、进项→生成报表→生成申报盘 →上传国税网 →缴费 网上申报操作流程 1.打开浏览器 广州市国家税务局网址 广东省国家税务局网址 www. 2.国税网址 3.录入网址 4.点击进入 5.证书登录（1号窗） 6.录入PIN码（123456） 7.申报征收 8.上传描述文件 9.选择描述文件 密钥文件申请 密钥文件申请 密钥文件申请 密钥文件申请 密钥文件申请 网上申请： 税局大厅购买领取 电话咨询：020监督电话：12343 数字证书申请办法 数字证书申请 数字证书申请 网上认证发票流程 （专用发票） 1.打开浏览器 广州市国家税务局网址 广东省国家税务局网址 www. 2.网址 3.录入网址 4.点击进入 5.证书登录（1号窗） 7.发票认证模块 8.发票认证界面 9.浏览选择文件 10.选择认证结果文件 11.上传文件 12.信息提示 13.查询结果 14.结果显示 15.结果下载 16.选择结果下载 17.点击下载 18.下载文件 19.保存文件 20.下载结果通知书 21.下载 22.点击下载 查看发票明细后，点击“退出”按钮，返回发票选择窗口。 4.5.1 已开发票作废 确定选中的记录行无误后，点击“作废”按钮。 系统弹出提示信息，请用户再次确认是否要作废发票。 4.5.1 已开发票作废 点击“确认”按钮后，系统给出作废成功的提示。 说明： 1、已报税的发票不能作废，只能开具负数发票红冲。 2、点击“作废”按钮后，只有在弹出的确认对话框中选择“确认”才会真正作废，在执行此按钮后无法改变作废状态。 3、对已开发票进行作废时，系统限定除“系统管理员”身份可以作废任何操作员开具的发票外，其他操作员身份必须遵守“谁开具，谁作废”的原则。 4.5.1 已开发票作废 4、在发票查询中，将原发票(三联齐全)放入打印机再次打印，“作废”两个字会打印在该发票的左上角。 阶段小结 问题一：专用发票与普通发票开负数区别 ——通过通知单开具与直接开具 问题二：发票验旧注意事项？ ——发票查询打印，格式设置 问题三：作废发票注意事项？ ——作废权限，