2012年合同能源管理项目商业策划书.ppt

* 三、经营规划 营销战略 局部领先战略： 目前绝大多数EMCo集中争夺钢铁、水泥等高耗能行业的节能业务。我们的策略是扬长避短，进入竞争对手关注较少的纺织领域，凭借我们的行业基础建立局部竞争优势，力争做到三个“专”字，即专注、专家、专业。 优势整合战略： 很多EMCo为了提高利润空间，自主生产部分节能设备，但因为技术落后，往往使得项目运行不稳定，影响客户生产。我们将选择技术最先进的技术设备，科学设计，精心施工，优质服务，公司创立之初就树立良好的口碑，占领行业制高点。 * 三、经营规划 营销规划 初期（一年）：凭借行业优势和技术优势，尽快实施空调系统节能改造、 冷转移印花工艺改造和服装企业绿色照明等示范工程。年合同额800万元。 中期（三年）：树立行业品牌，强化服务质量，推进模式复制，寻求快速发展。年合同额1亿元。 远期（五年）：开发或整合节能减排新产品和新技术，形成核心竞争力，提供纺织行业节能减排整体解决方案。年合同额3-5亿元，成功上市。 * 四、组织机构设置 市场拓展部 总经理 董事会 大 客 户 经 理 售 前 工 程 师 技术开发部 工程管理部 人事行政部 财务部 节 能 审 计 员 设 计 工 程 师 开 发 工 程 师 现 场 工 程 师 工 程 管 理 员 工 程 管 理 员 工 程 管 理 员 人 事 经 理 行 政 经 理 行 政 助 理 会 计 出 纳 节 能 审 计 说明：公司组建初期规模在10人左右：总经理、总工程师各1人，空调、配电、照明项目经理各1人，财务2人、办公室、宣传策划和法务各1人。 * 六、投资及收益预算 合同能源管理项目投资收益参考 EPC项目投资回收期一般不超过3年； 2002年—2009年46家国内EMCo， 357个EPC项目投入 产出情况 总投资17.3985亿元，平均投资487.35万元/个； 年节能能力126万tce，平均7.24tce/万元投资； 年减排能力140万tce，平均8.05tce/万元投资； 项目年效益13.7亿元，年效益7874元/万元投资。 资料来源：中国节能协会节能服务产业委员会 （资料来源：中国节能协会节能服务产业委员会） * 六、投资及收益预算 空调系统节能改造案例 案例名称：中央空调系统节能改造 案例业主：深圳中兴通讯 案例摘要：本案例是使用一种带智能控制功能的中央空调管理专家系统，对6.5万平方米综合楼供冷系统的自动控制，使中央空调系统保持高效、协调的运行。 节能与减排：该项目年节约标准煤595吨，年减排二氧化碳338吨碳。 投资与收益：该项目投资42.16万元，年综合经济效益96.85万元，项目简单回收期为0.44年。 资料来源：中国节能协会节能服务产业委员会 * 六、投资及收益预算 案例名称：饭店空调系统水泵电机调速 案例业主：北京宝辰饭店 案例摘要：本案例是购装3台变频器（75千瓦2台、30千瓦1台）对饭店空调系统的供暖热水泵、供冷水泵及冷却水泵进行调速控制。 节能与减排：该项目年节约标准煤1524吨，年减排二氧化碳575吨碳。 投资与收益：该项目投资220.25万元，年节电效益169.85万元，项目简单回收期为1.3年。 资料来源：中国节能协会节能服务产业委员会 空调系统水泵电机调速节能改造案例 * 六、投资及收益预算 年度 投入（万元人民币） 当年总收益（万元人民币） 项目预期收益（万元人民币） 总投入 项目投入 费用 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第一年度 1000 800 200 400 400 600 400 400 400 第二年度 5500 5000 500 3100 2500 3750 2500 2500 2500 第三年度 11000 10000 1000 9150 5000 7500 5000 5000 5000 三年总投入：17，500万元 三年总收益：12，650万元 三年内投入的项目预期总收入：12，650+30，800=43，450万元 说明：1、节能项目投资回收期按1年计算；2、与客户分账模式为：收回成本前我方100%，成本回收后五五分成方式，周期为5年。 * 七、第一年度工作时间表 共12个月 月 1 整体节能方案技术准备 3 5 7 9 11 示范项目方案设计 示范项目实施 项目融资相关工作 团队组建、技术整合、项目洽谈 公司经营战略和经营计划制定 示范项目确定、签约 项目验收和试运行 品牌策划、市场推广 2 4 6 8 10 12 项目筹备、公司注册 * * * 合同能源管理项目商业策划书 2010年6月 * 目录 一、项目简介 二、可行