QE手册--退货处理办法(pdf 5).pdfVIP

件编号 Q C0 690 14 件名称 货产品处理办法 版 次 1 版 SKYROCK 制订部门 品保课 发行部门 文控中心 发行日期 2004 年9 月8 日 1. 目的 分析退货原因以便采取必要的改进、纠正和预防措施。 保证客户和公司的利益，保证公司的服务质量。 2. 范围 本程序文件适用于公司售后的产品中，如遇退货，均照此程序办理。 3. 职责 3.1 资材：负责退货品的入库数量点收。 3.2 品保部：统筹退货品的检验确认、原因分析。 3.3 业务部：负责退货品账务、换货等情况处理。 3.4 生产部门：负责退货品的处理。 4. 操作程序 4.1 退货品由业务部通知生管，由生管负责运回或客户送回。 4.2 退货品送至 库指定地点， 库点清品名、数量后，开出“退货产品处理报告单”转给业务；“不 合格品重检单”转给QA。 4.3 业务部在“退货产品处理报告单”上填写退货原因，批号，订单号等相应信息后，连同客户提 交的资料交于品保部QE。QE 在4H 时内再转给相应的QA 处理。 4.4 QA 在接到“退货产品处理报告单”后于在72H 内对退货产品进行检查和确认，并提出处理意见。 将检查的结论及处理意见填写在“退货产品处理报告单”上，并由品保部经理作最终的判定。 如果在检查中发现产品的损坏是因客户造成的，业务部应就此提醒客户正确的使用方法。 4.5 针对退货中的问题，品保部应向有关责任部门发出“纠正和预防措施单”；如要做试验和分析， 品保应在一周内完成，责任部门协助作原因分析，并针对原因作出纠正措施，具体参见《纠正 和预防措施实施办法》。 4.6 QA 将“退货产品处理报告单”复印件分别交给业务部、生管，原件由品保部保存。 4.7 生管依“退货产品处理报告单” 上的处理过程与结果安排对退货品进行返工返修报废等处理， 品保部对生产部门处理后的产品按 《产品的监视和测量控制程序》进行检验，合格后方可入库。 4.8 品保部每月对顾客退货的情况进行统计总结，填写“顾客退货统计月报表”，分发管理者代表、 工程、业务部、生产部门。 5. 记录 6.1 退货产品处理报告单 （QC069014-1） 6.2 顾客退货统计月报表（QC069014-2） 准 审 审 制 定 页●总3 页 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 附录1 退货产品处理报告单 SKYROCK 编号： 退/换货品名 批 号 定单号 数 量 要求退货 要求换货 退/换货原因说明： 公司各部门对退/换货的审批意见 业务 业务主管 品保部经理 处理过程与结果： 纠正和预防措施单号 QA： 日期： 年 月 日 退/换货处理意见： 品保部经理： 日期： 年 月 日 QC069014-1 备注：本表一式三份，业务部、品保部、生管各执一份。