人力资源部关键绩效计划指标(1).docVIP

人力资源部关键绩效计划指标 第一部分：该部门相关的关键绩效指标（建议） 说明： 标注 ? 表示部门层级的关键绩效指标，即可以选作部门经理岗位的关键绩效指标 标注 ? 表示部门内部的关键绩效指标，即可以选作其他岗位的关键绩效指标 “重要性排序”即指该指标在该部门经理岗位的关键绩效指标绩效计划或工作目标绩效计划中相对的重要性 指标类型 考核目标 具体指标 指标说明 数据来源 重要性排序 财务类 ? 费用和成本控制 部门费用预算达成率 当年部门实际发生费用与预算费用的比例（以财务部下发的费用预算表项目为准） 财务部 10 培训费用预算达成率 当年实际发生培训费用与预算费用的比例 财务部 薪资总量预算安排达成率 当年人工总成本实际发生金额占人工总成本预算的比例 财务部 8 离退休人员费用预算达成率 当年离退休人员实际发生费用占预算费用的比例 财务部 ? 客户类 ? 内部运营类 ? 培养公司关键人才队伍 中层以上经理绩效计划按时完成率 中层以上经理绩效计划按时完成率 人力资源部 2 人才队伍管理层选拔任用率 当年公司选拔任用管理层中人才队伍中的员工所占比例 人力资源部 1 人才队伍对相关培养培训计划实施的满意度 人才队伍员工对于当年人力资源部提供的培训培养计划实施的内容、时间等具体安排的满意度，参考附表六 人力资源部 ? 薪酬管理 员工工资发放出